為了加強對中央企業(yè)基層分支機構(gòu)的審計監(jiān)督，去年，審計署統(tǒng)一組織湖北等八個省審計廳對郵政行業(yè)部分企業(yè)進行了審計。審計中，審計署辦公廳和審計署信息郵政審計局加強業(yè)務指導，追蹤重點問題，強化審計質(zhì)量和審計紀律的檢查，各地方審計機關(guān)精心組織，發(fā)現(xiàn)了管理不善、損益不實、損失浪費等問題，引起中國郵政集團的高度重視。跟蹤審計表明，該集團針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，從管理制度入手，修訂下發(fā)了9項制度規(guī)定，并要求各單位制定有效措施，嚴肅整改。目前，整改基本結(jié)束，效果較為明顯。

    一是加強財務管理，提高會計核算水平。中國郵政集團針對部分郵政企業(yè)存在少計收入、虛列成本、漏繳稅金、私設(shè)賬外賬等問題，不僅按照審計要求調(diào)整有關(guān)賬務，而且對一些突出問題作出了嚴肅處理。如針對某省郵政公司物流局私設(shè)“小金庫”問題，對該局原總經(jīng)理作出行政警告和罰款處理。處理問題的同時，還制定了新的《郵政企業(yè)會計核算辦法》，加強財務管理信息化建設(shè)，推進財務量收系統(tǒng)的應用，實行責任中心損益核算制度，提高會計核算水平。

    二是加強資產(chǎn)管理，減少損失浪費。審計發(fā)現(xiàn)，郵政行業(yè)資產(chǎn)閑置浪費問題比較突出，部分投資項目效益低下。如某市郵件處理中心大樓閑置面積達12135平方米，某市郵政局投資一度假村，年年虧損，投資損失逾3000萬元。為此，中國郵政集團下發(fā)了《資產(chǎn)盤活辦法》和《資產(chǎn)盤活實施細則》，積極推動盤活資產(chǎn)，減少閑置浪費。同時，全面清理對外投資項目,下發(fā)了《郵政業(yè)務資金禁止類行為規(guī)定》和《郵政企業(yè)集中資金辦法》等文件，切實加強資產(chǎn)管理。

 
    三是加強郵政儲蓄業(yè)務管理，規(guī)范經(jīng)營行為。中國郵政集團在認真糾正審計發(fā)現(xiàn)郵政儲蓄業(yè)務中存在的不規(guī)范問題基礎(chǔ)上，制定了《中國郵政金融內(nèi)部控制指引手冊》、《中國郵政金融內(nèi)部控制評價辦法》和《中國郵政金融稽查督導暫行辦法》（試行）等規(guī)章制度。特別是針對非法吸存問題，下發(fā)了《關(guān)于進一步加強郵政儲匯網(wǎng)點臨時存款賬戶和支票管理的通知》，組織清理銀行臨時賬戶，加強重要空白憑證管理,強化郵政金融業(yè)務的監(jiān)督檢查工作。

    四是理順主輔關(guān)系，積極推進主輔分離及輔業(yè)改制工作。針對審計提出的主業(yè)與三產(chǎn)企業(yè)之間存在人員混崗，資產(chǎn)、業(yè)務交叉不清的問題，中國郵政集團專門召開了全國郵政主輔分離及輔業(yè)改制工作會議，明確主輔分離及輔業(yè)改制工作的方向和要求，加大工作力度，從根本上解決主業(yè)與輔業(yè)之間人、財、物劃分不清楚的問題，防止國有資產(chǎn)流失。