關(guān)于審計(jì)署2011年部門(mén)預(yù)算的說(shuō)明

    一、2011年收支預(yù)算總體情況
    審計(jì)署部門(mén)預(yù)算實(shí)行綜合預(yù)算，反映了審計(jì)署（含署本級(jí)、18個(gè)派出機(jī)構(gòu)和11個(gè)直屬事業(yè)單位，下同）所有的收入和支出預(yù)算。
    （一）2011年度收入預(yù)算總計(jì)88 176.44萬(wàn)元。
    1．財(cái)政撥款82 108.7萬(wàn)元。是指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    2．事業(yè)收入56萬(wàn)元。主要為所屬計(jì)算機(jī)技術(shù)中心開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    3．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2萬(wàn)元。主要為審計(jì)學(xué)會(huì)下屬的《審計(jì)研究》編輯部發(fā)行收入。
    4．其他收入3056.04萬(wàn)元。主要是所屬各單位的固定資產(chǎn)處置收入、利息收入，以及按規(guī)定將清理的往來(lái)款項(xiàng)納入部門(mén)預(yù)算使用的資金等。
    5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額57.27萬(wàn)元。主要是所屬事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年的財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    6．上年結(jié)轉(zhuǎn)2896.43萬(wàn)元。是用以前年度未使用完，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。
    （二）2011年支出預(yù)算總計(jì)88 176.44萬(wàn)元。
    1．一般公共服務(wù)81 128.21萬(wàn)元。包括審計(jì)署本級(jí)、18個(gè)派出機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)、保障審計(jì)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
    （1）行政運(yùn)行39 245.89萬(wàn)元。是為保障審計(jì)署各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。其中，根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出23 402.68萬(wàn)元，按國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、行政差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出15 843.21萬(wàn)元。
    （2）一般行政管理事務(wù)10951.04萬(wàn)元。主要用于“金審工程”運(yùn)行及維護(hù)、國(guó)際審計(jì)組織培訓(xùn)研討會(huì)、辦公用房和設(shè)備維護(hù)修繕、設(shè)備更新購(gòu)置、派出審計(jì)局取消公務(wù)用車(chē)后的交通補(bǔ)貼等方面的支出。
    （3）機(jī)關(guān)服務(wù)132.82萬(wàn)元。指為審計(jì)署機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
    （4）審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)21 000萬(wàn)元。用于按照審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”的規(guī)定，審計(jì)人員外出審計(jì)期間一切經(jīng)費(fèi)支出（含按規(guī)定支出的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、公雜費(fèi)和餐費(fèi)補(bǔ)助）。
    （5）審計(jì)管理經(jīng)費(fèi)7410萬(wàn)元。主要是用于審計(jì)法制建設(shè)、審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、審計(jì)結(jié)果公告、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計(jì)新聞宣傳等方面的支出。
    （6）事業(yè)運(yùn)行1930.46萬(wàn)元。指事業(yè)單位（不含機(jī)關(guān)服務(wù)局，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
    （7）其他審計(jì)事務(wù)支出458萬(wàn)元。指事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的支出。
    2．外交支出268.8萬(wàn)元。包括向國(guó)際組織的認(rèn)捐支出、按規(guī)定繳納的國(guó)際組織會(huì)費(fèi)支出及在華召開(kāi)國(guó)際會(huì)議支出等。
    （1）國(guó)際組織會(huì)費(fèi)12萬(wàn)元。指審計(jì)署參加國(guó)際組織，按照國(guó)際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)支出。包括：世界審計(jì)組織會(huì)費(fèi)和亞洲審計(jì)組織會(huì)費(fèi)。
    （2）國(guó)際組織捐贈(zèng)6.8萬(wàn)元。為審計(jì)署向亞洲審計(jì)組織的認(rèn)捐支出。
    （3）大型國(guó)際會(huì)議250萬(wàn)元。包括審計(jì)署承辦亞洲審計(jì)組織高級(jí)審計(jì)研討會(huì)、主辦中非高級(jí)審計(jì)研討會(huì)和上合組織最高審計(jì)機(jī)關(guān)聯(lián)席會(huì)議所需經(jīng)費(fèi)支出。
    3．社會(huì)保障和就業(yè)1626萬(wàn)元。包括按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
    （1）歸口管理的行政單位離退休1477萬(wàn)元。為審計(jì)署離退休干部局統(tǒng)一管理的部機(jī)關(guān)離退休經(jīng)費(fèi)。
    （2）離退休人員管理機(jī)構(gòu)149萬(wàn)元。為審計(jì)署用于離退休干部局的支出。
    4．住房保障支出4860萬(wàn)元。包括按照國(guó)家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金和發(fā)放的提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等支出。
    （1）住房公積金2524萬(wàn)元，是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工計(jì)繳的住房公積金。
    （2）提租補(bǔ)貼317萬(wàn)元，是按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
    （3）購(gòu)房補(bǔ)貼2019萬(wàn)元，是1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國(guó)家房改政策規(guī)定，向無(wú)房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。
    （三）結(jié)轉(zhuǎn)下年293.43萬(wàn)元。指預(yù)計(jì)需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
    二、2010年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況
    2010年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)74 905.12萬(wàn)元，財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)   81 075.06萬(wàn)元，比年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加6169.94萬(wàn)元。具體情況如下：
    （一）一般公共服務(wù)——審計(jì)事務(wù)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)為75 100.94萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加6122.65萬(wàn)元，主要原因：
    1. 行政運(yùn)行2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)34 987.51萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少122.35萬(wàn)元，主要原因是：為貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的指示精神，對(duì)行政運(yùn)行科目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了壓減。
    2. 一般行政管理實(shí)事務(wù)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)8786.23萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加95萬(wàn)元，主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，增加了后勤改革工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后，相應(yīng)追加安排了“后勤改革經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算。
    3. 機(jī)關(guān)服務(wù)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)132.82萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
    4. 審計(jì)業(yè)務(wù)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)18 790萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
    5. 審計(jì)管理2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)5685萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加150萬(wàn)元，主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，增加了審計(jì)研究工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報(bào)批程序后，相應(yīng)追加安排了“《中國(guó)國(guó)家審計(jì)學(xué)》編撰經(jīng)費(fèi)”、“中國(guó)特色社會(huì)主義審計(jì)理論課題研究經(jīng)費(fèi)”、“工程質(zhì)量審計(jì)研究經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算。
    6. 信息化建設(shè)2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)6000萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加6000萬(wàn)元，主要原因是：發(fā)展改革委、財(cái)政部2010年中才分別下達(dá)“金審工程二期建設(shè)”項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算。
    7.事業(yè)運(yùn)行2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)719.38萬(wàn)元，與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
    （二）外交——國(guó)際組織2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同，其中：國(guó)際組織會(huì)費(fèi)17萬(wàn)元，國(guó)際組織捐贈(zèng)6.83萬(wàn)元。
    （三）外交——對(duì)外合作與交流2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)250萬(wàn)元，全部為大型國(guó)際會(huì)議支出。
    （四）社會(huì)保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)為1421.29萬(wàn)元，比2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加47.29萬(wàn)元，主要原因是：為改善離退休人員的保障狀況，財(cái)政部追加安排了審計(jì)署離退休人員經(jīng)費(fèi)。
    （五）住房保障支出——住房改革支出2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)相同。
    三、2011年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
    2011年審計(jì)署財(cái)政撥款支出預(yù)算82 108.7萬(wàn)元。
    （一） 一般公共服務(wù)——審計(jì)事務(wù)76 153.9萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1052.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，其中：
    1. 行政運(yùn)行2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為37 121.69萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2134.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%。主要原因是：由于新錄用公務(wù)員，審計(jì)署編制內(nèi)實(shí)有行政人員較2010年增加7%。
    2. 一般行政管理事務(wù)支出9734.84萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加948.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。主要原因：一是“金審工程”資產(chǎn)增加，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加；二是2011年審計(jì)署達(dá)到報(bào)廢更新年限的設(shè)備增加，相應(yīng)增加設(shè)備更新購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
    3. 機(jī)關(guān)服務(wù)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為132.82萬(wàn)元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
    4. 審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為21 000萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加2210萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.8%。主要原因：一是新增人員從事審計(jì)業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi)；二是2011年審計(jì)署新增地方政府性債務(wù)審計(jì)項(xiàng)目等審計(jì)任務(wù)，審計(jì)工作量上升；三是為加強(qiáng)境外機(jī)構(gòu)審計(jì)，2011年新增“境外機(jī)構(gòu)審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
    5. 審計(jì)管理經(jīng)費(fèi)7395萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加1710萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.1%。主要原因是：一是2011年審計(jì)署加大培訓(xùn)力度，增加了審計(jì)培訓(xùn)方面的支出；二是為提高審計(jì)工作質(zhì)量和管理水平，新增“2012年統(tǒng)一組織審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)前期工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“玉樹(shù)地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計(jì)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“審計(jì)技術(shù)方法研究及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目。
    6. 信息化建設(shè)2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為零，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少6000萬(wàn)元，減少100 %，主要原因是：截止目前，發(fā)展改革委已下達(dá)審計(jì)署2011年信息化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃5185萬(wàn)元，但財(cái)政部目前暫未下達(dá)該項(xiàng)預(yù)算。
    7. 事業(yè)運(yùn)行2011年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為769.95萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加50.57萬(wàn)元，增加7%。主要原因是：2010年事業(yè)運(yùn)行所需資金有一部分是通過(guò)動(dòng)用以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2011年可動(dòng)用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
    （二）外交——國(guó)際組織18.8萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少5.03萬(wàn)元，減少21%。主要原因是2010年財(cái)政撥款中有補(bǔ)繳以前年度國(guó)際組織會(huì)費(fèi)支出5萬(wàn)元。
    （三）外交——對(duì)外合作與交流250萬(wàn)元，與2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
    （四）社會(huì)保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休1626萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)增加252萬(wàn)元，增加18%。主要原因是：按照有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，審計(jì)署機(jī)關(guān)離退休人員2010年規(guī)范津貼補(bǔ)貼所需資金有一部分是通過(guò)動(dòng)用以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2011年可動(dòng)用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
    （五）住房保障支出——住房改革支出4060萬(wàn)元，比2010年財(cái)政撥款執(zhí)行數(shù)減少219萬(wàn)元，下降5%。主要原因是：2011年，審計(jì)署動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排住房改革支出，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。




    

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