審計疑點備案制。為進一步加強審計綜合分析和職業(yè)判斷能力，日前，江蘇省連云港市審計局研究決定啟動《連云港市審計疑點備案制》，決定從下半年開始逐步建立完善審計疑點庫。實行審計疑點備案制后，每個處室將有專門的審計疑點記錄簿，以后在對重點部門、重點資金、重點領域審計時，原則上都要求提交疑點事項，并詳細記錄疑點發(fā)現(xiàn)時間、經(jīng)過、證據(jù)等內(nèi)容；沒有證據(jù)的特殊事項，由審計人員在記錄簿上進行具體敘述。在每年年底時，各處室的審計疑點記錄簿統(tǒng)一提交給分管領導進行審核歸檔。年底排定第二年項目計劃時，根據(jù)歸檔的疑點庫資料信息，由局黨組研究決定是否對這些項目進行跟蹤審計。

    項目跟蹤回訪制。該局專門印發(fā)了《連云港市審計局審計項目跟蹤回訪制度》，成立由7名局領導牽頭，抽調由相關處室及社會行風監(jiān)督員組成的項目跟蹤回訪組，對今年正在實施的73個項目進行逐一進行回訪?；卦L組主要采取召開座談會、實地查證、詢問、填寫意見卡等有效方式，調查了解審計人員履行職責情況、審計建議整改情況、審計決定落實情況等，力求審計成果最大化。根據(jù)《回訪制度》規(guī)定，、該局將每個月召開一次局長辦公室，專題研究和總結分析跟蹤回訪情況；對回訪發(fā)現(xiàn)的問題，及時研究進行糾正和整改。目前，審計項目跟蹤回訪工作已得到服務單位和相關縣區(qū)領導的高度重視，審計存在問題逐一完善，審計建議落實率明顯提高。

    問題整改限時制。結合正在實施的學習實踐科學發(fā)展觀活動和項目跟蹤回訪制，該局制定了《連云港市審計局存在問題整改落實方案》，對前一階段疏理出的4類14個問題，根據(jù)難易程度和實際情況，列出整改目標、整改措施、時限要求、責任領導、責任部門、責任人等6個具體要求，所有存在問題要求在今年11月30日前完成，不能完成的必須說明客觀理由，否則實行年終考評一票否決。目前，該局的《整改落實情況一覽表》已完成在局局域網(wǎng)和局公共宣傳欄的公示，并正式在本單位張榜公布。對4類14個存在的突出問題，列出整改落實推進表，定期對完成情況進行公布，在公布時對整改的問題整改一項銷號一項，這樣既達到通報情況，也督促大家抓緊整改。

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