近年來(lái)，湖北省鐘祥市交通運(yùn)輸管理局在市審計(jì)局的指導(dǎo)下，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置，完善內(nèi)部審計(jì)制度措施，使內(nèi)部審計(jì)工作走上了規(guī)范化、制度化的軌道，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部管理的提檔升級(jí)，有力的推進(jìn)了交通行業(yè)的健康快速發(fā)展，連續(xù)三年被市委市政府評(píng)為黨風(fēng)廉政建設(shè)先進(jìn)單位。
    
    ——強(qiáng)審計(jì)。鐘祥市交通運(yùn)輸管理局強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在2009年新增2名專職審計(jì)人員，明確審計(jì)人員列席與經(jīng)濟(jì)決策有關(guān)的會(huì)議；在所屬二級(jí)單位都建立了內(nèi)審監(jiān)督機(jī)構(gòu)，明確了專門的內(nèi)審人員。全系統(tǒng)現(xiàn)有內(nèi)審人員19名，做到每個(gè)單位都有專門人員，及時(shí)、有效的開(kāi)展內(nèi)部控制工作。內(nèi)審力量的強(qiáng)化，推進(jìn)了該局內(nèi)部審計(jì)工作從財(cái)務(wù)收支審計(jì)向以內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)轉(zhuǎn)變，從查錯(cuò)糾弊向內(nèi)審評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估轉(zhuǎn)變，從發(fā)現(xiàn)性、符合型向預(yù)防型、增值型審計(jì)的轉(zhuǎn)變。
    
    ——廣覆蓋。市交通運(yùn)輸局所屬二級(jí)單位的規(guī)費(fèi)收繳上介、財(cái)務(wù)收支、工程預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債及所有權(quán)益情況等全部納入內(nèi)部審計(jì)范疇。內(nèi)審部門先后審計(jì)了航道管理段、執(zhí)法督察大隊(duì)、港航管理所、公路運(yùn)輸管理所、市公路局、大橋管養(yǎng)所、農(nóng)村公路管養(yǎng)所和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站共計(jì)18個(gè)單位。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用較高、車輛維修及燃油控制目標(biāo)管理不嚴(yán)、應(yīng)收款掛帳數(shù)額較大等問(wèn)題，進(jìn)行了處理整改，及時(shí)回收應(yīng)收款21萬(wàn)元，避免了呆死賬。
    
    ——抓重點(diǎn)。市交通運(yùn)輸局明確內(nèi)審工作“每年關(guān)注一個(gè)重點(diǎn)，每年解決一些實(shí)際問(wèn)題”目標(biāo)。近三年重點(diǎn)抓了建設(shè)項(xiàng)目和建設(shè)資金審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)。特別是對(duì)某高速連接線重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和2010年通村公路補(bǔ)助資金和管理使用情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，確保大額資金使用安全。其中2010年通村公路計(jì)劃706.8公里，審計(jì)確定實(shí)際完成738公里，國(guó)家補(bǔ)助資金7068萬(wàn)元全部拔付到位。對(duì)局執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)人、郢中交管站負(fù)責(zé)人、農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)所等8個(gè)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任審計(jì)，實(shí)現(xiàn)離任責(zé)任審計(jì)覆蓋面100％。同時(shí)，對(duì)社會(huì)關(guān)注的公路局路產(chǎn)損失賠（補(bǔ)）償費(fèi)和罰沒(méi)收入收支情況及港航所票證、收入上繳情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)群眾關(guān)心的運(yùn)管所2009年、2010年出租車及農(nóng)村客運(yùn)發(fā)放燃油補(bǔ)貼情況、客運(yùn)站建設(shè)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題，有效的促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。
    
    ——重規(guī)范。市交通運(yùn)輸局注重將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題上升到制度層面進(jìn)行解決。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)從管理機(jī)制、制度貫徹、內(nèi)部控制上查找出漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，提出內(nèi)部控制意見(jiàn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)，建立完善的財(cái)務(wù)收支管理、資金管理和資產(chǎn)管理制度體系。三年來(lái)，內(nèi)審人員提出的意見(jiàn)和建議8條得到局黨組重視采納，修改完善各項(xiàng)制度4項(xiàng)，使該局財(cái)務(wù)收支管理、資金管理和資產(chǎn)管理等工作上了新的臺(tái)階。（歐龍 聶正保）

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