河北省人民政府副省長 夏延軍

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受省政府委托，現就《河北省人民政府關于2018年度省本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》中有關問題整改情況向省人大常委會報告，請予審議。

2019年7月23日，省第十三屆人大常委會第十一次會議聽取并審議了省政府委托省審計廳所作的《河北省人民政府關于2018年度省本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》(以下簡稱“審計工作報告”)。對于審計整改工作，省委、省政府高度重視，省委書記、省委審計委員會主任王東峰強調：“要堅持問題導向，加強監(jiān)督檢查，認真抓好整改。各被審計單位要按時反饋審計整改結果，省委審計委員會辦公室、省審計廳要按程序督促各被審計單位抓好審計整改，對屢審屢犯、屢改再犯的單位，要專門提出處理意見，協(xié)同有關部門共同處理?！庇嘘P部門、單位和地方認真學習貫徹習近平總書記在中央審計委員會第一、二次會議上的重要講話精神，嚴格落實中央審計委員會和省委審計委員會會議要求，提高政治站位，強化責任擔當，樹牢“四個意識”,按照《河北省人民代表大會常務委員會關于加強對審計查出的突出問題整改監(jiān)督的決定》，扎實推進審計查出問題的整改工作，自覺接受審計跟蹤檢查，并且以審計整改為契機，建立健全相關長效機制，切實提高管理水平。

一、審計整改工作總體推進情況

（一）審計機關建立完善整改監(jiān)督機制，強化全過程跟蹤檢查。許勤省長多次對審計整改工作提出重要意見，要求“審計機關不僅要成為‘體檢中心’，更要成為‘治療中心’和‘保健中心’，要發(fā)現問題、剖析根源、提出對策、督促整改。強化審計問題整改監(jiān)督，推動堵塞漏洞、建章立制?！苯衲?，省審計廳成立了審計整改專職機構，與省政府督查室共同大力推進審計整改。就審計工作報告所列問題，省審計廳會同省政府督查室、省人大財經委聯(lián)合召開審計查出問題的整改推進會，印發(fā)了整改通知和問題清單，要求落實整改主體責任，限期整改，按時報送整改結果，此次共涉及20多個省直部門、14個地市（含雄安新區(qū)、定州市、辛集市）,省審計廳多次召集相關部門召開審計整改工作調度會，并對照問題清單，按項逐條跟蹤檢查了整改情況，對整改措施的真實性和效果進行了重點關注，督促相關問題制定有效的整改措施。

為進一步推進審計整改力度，確保整改實效，省審計廳健全審計整改監(jiān)督長效機制。一是制定了《審計整改監(jiān)督工作辦法（試行）》，加大審計整改監(jiān)督力度，促進審計整改有效落實。二是建立審計整改平臺，實時跟蹤問題整改進展情況、建議采納情況以及移送問題查處進度情況，實現了審計整改信息化和精準化管理。三是建立審計整改對賬銷號機制，對整改到位的，予以銷號；對整改不徹底不具備銷號條件的，要求被審計單位制定整改措施，限期整改。四是加強審計整改監(jiān)督檢查，省審計廳審計整改專職機構深入被審計單位督促指導問題整改，做到監(jiān)督檢查、答疑解惑和政策宣傳“三結合”，幫助相關單位有效解決審計整改過程中遇到的困難和難題。

（二）被審計單位認真落實審計整改主體責任。有關部門、單位和地方專門召開黨委（組）會、專題業(yè)務會研究部署審計整改工作，積極采取整改措施，認真落實整改要求，逐條壓實整改責任。有的部門專門成立了由主要負責人任組長的整改工作領導小組，制定專門的審計整改方案，深入剖析問題原因，認真采納審計建議，著力破除體制機制障礙，不斷完善管理制度，堵塞管理漏洞。

（三）主管部門切實履行審計整改監(jiān)督管理責任。各主管部門根據審計結果和部門職責，改進監(jiān)管機制、完善監(jiān)管制度、采取有效措施，積極推動審計整改落實。如民政廳構建了全省社會救助信息綜合管理平臺，對低保對象、特困人員逢進必核。省發(fā)改委針對政府項目拖欠工程款的防范化解工作，印發(fā)了《關于進一步加強審核把關嚴格政府投資項目管理的通知》及《關于進一步做好全省政府項目拖欠工程款化解工作的通知》。省住建廳針對農民工工資保證金管理問題,印發(fā)了《關于進一步完善房屋建筑和市政基礎建設設施工程建設領域農民工工資保證金和專用賬戶管理等制度的通知》，針對保障性安居工程問題，會同省審計廳印發(fā)了《2018年保障性安居工程資金投入與使用績效審計發(fā)現問題整改方案》，針對我省冬季取暖工作，制定了《關于建立冬季清潔取暖工作追責問責的意見》和《河北省冬季清潔取暖明查暗訪工作方案》。河北省扶貧辦針對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)中存在的問題印發(fā)了《關于解決“兩不愁、三保障”突出問題的指導意見》，及時召開全省脫貧防貧工作推進會，對全省脫貧攻堅再動員再部署，指導各市縣認真開展“舉一反三”問題整改，推動全省脫貧攻堅工作壓實壓深。

二、審計查出問題的整改情況

截至2019年10月底，有關部門、單位和地方通過上繳國庫、歸還原資金渠道、統(tǒng)籌盤活、調賬等方式，整改問題金額98.93億元，共完善相關規(guī)章制度124項，黨紀政務處分或批評教育問責處理103人次。

（一）省本級預算執(zhí)行、決算草案審計查出問題整改情況

省財政廳針對省本級預算執(zhí)行和決算草案問題，高度重視認真研究，積極采取有效措施，完善預決算管理機制，不斷推進預算編制科學化，預算執(zhí)行高效化。

1.關于省級預算部門項目執(zhí)行率低問題。

截至2019年10月底，71個省直預算部門的660個項目中，有312個項目已全部完成支出，有97個項目支出率超過80%， 另有136個項目由省財政統(tǒng)籌安排其他支出。

為切實提高部門項目執(zhí)行率，從2019年預算編制開始，省財政廳就認真分析影響資金使用績效和支出進度的主要因素，抓住關鍵環(huán)節(jié)，采取積極措施，確保把預算編制好、執(zhí)行好，著力提升預算管理工作效能。在預算編制方面，全面推行五個“早”。一是項目資金早細化；二是部門預算早批復；三是補助資金早下達；四是民生支出早撥付；五是預算信息早公開。在預算執(zhí)行方面，切實做到三個“嚴”。一是嚴格部門預算執(zhí)行進度監(jiān)控制度；二是嚴格部門預算執(zhí)行進度的通報制度；三是嚴格落實結余結轉資金政策。

2.關于省級部分引導基金使用率偏低、部分子基金未投入到項目問題。

一是省商務廳、省發(fā)展改革委等8個省直部門部分引導基金使用率低問題。戰(zhàn)略性新興產業(yè)基金等6支基金已經全部開展實質性投資；博士后創(chuàng)業(yè)基金已經完成部分子基金的設立；體育基金已經完成2支子基金的征集工作；商貿流通基金和城鎮(zhèn)建設基金，正采取積極措施，加大推介力度；央企合作基金等3支引導基金擬撤銷。

二是部分子基金未投入到項目問題。省冀財產業(yè)引導股權投資基金有限公司管理的23支子基金中7支子基金已提交擬投資項目材料，其中已通過合規(guī)性審核27個項目，已實現投資15個項目；7支子基金正在辦理引導基金退出或子基金清算工作；9支子基金正在篩選擬投資項目，預計2019年底前實現投資。

3.關于政府股權投資核算不完整問題。省財政總預算已將省工信廳、省體育局等8個省直部門11支引導基金股權投資31.02億元確認政府股權投資。

4.關于部分省級部門年初預算中其他收入編制不準確問題。

一是年初未編制其他收入預算問題。省財政廳督促省戒毒管理局、省總工會等15個一級預算部門嚴格按照預算規(guī)定，將單位其他來源收入全額編入部門預算。

二是其他收入年初預算編制不完整問題。省財政廳已督促省衛(wèi)健委、省教育廳等9個一級預算部門加強上下級溝通和橫向部門溝通，提前了解各項收入情況，盡量對各項收入早掌握、早預估，做到應編盡編。

5.關于部分部門其他支出預算超比率，預算編制不夠細化問題。省財政廳采取多種措施，督促省工信廳、省供銷合作總社等18個一級預算部門細化預算編制，限制其他預算支出比例，在項目庫中對部門其他預算比例進行5%技術限制；除預備費、預留增資經費、財政直接列支資金外，省財政廳對沒有細化到具體項目和承擔單位的項目不予安排；對涉及多部門的支出，能提前明確工作任務的，項目資金細化到相關部門；由牽頭部門組織實施的，列入牽頭部門預算；對確實難以細化到具體項目和承擔單位的支出，資金數額不得高于上年，并在省人大批準年度預算后2個月內細化。

（二）省直部門預算執(zhí)行、決算草案審計查出問題整改情況

1.關于預算編制不科學、不準確、不完整問題。

一是未將租金、經營等收入納入預算管理問題。省農業(yè)農村廳等3個部門的4家所屬單位，通過加強預算編制培訓和管理等措施，在以后年度預算編制過程中將各項收入全部納入單位預算,統(tǒng)一核算,統(tǒng)一管理。

二是部門年初預算編制不細化問題。省民族事務委員會在2019年預算編制中已對援疆援藏經費預算進行了細化；省公安廳、省水利廳等2個部門在編制以后年度預算中，做到認真調研科學立項，確保部門支出預算細化到位。

2.關于部門決算編制不準確問題。

省衛(wèi)健委、省檢察院等5個部門及個別所屬單位修正決算報表597.5萬元，追回不應支付的工程款150萬元，進行調賬處理23.38萬元。

3.關于超預算、無預算支出問題。

一是超預算列支培訓費等問題。河北省科學技術情報研究院進行調賬處理101.97萬元；省科技廳等5個部門制定了完善“三公”經費等管理制度。

二是無預算列支臨時工工資問題。省體育局等4個部門及所屬有關單位通過購買服務等方式解決了無預算列支臨時工工資問題，并完善了4項制度；省公安廳在2019年已安排專項經費，用于解決廳機關臨時聘用人員工資問題；省婦幼保健中心等2家單位辭退了臨時聘用人員。

三是無預算支出“三公”經費和制作費問題。省農業(yè)農村廳等3個部門及所屬有關單位加強預算支出管理，嚴格控制“三公”經費、會議費和培訓費支出規(guī)模。

4.關于擠占挪用資金、擴大開支范圍問題。

一是擠占挪用專項資金問題。省人社廳已追回被挪用資金2萬元；省高級人民法院已研究決定調賬處理50.81萬元。

二是擴大開支范圍列支會議費、印刷費、物業(yè)費問題。省人社廳已追回了擴大開支范圍列支的專家評審費14.92萬元；省科技廳調賬處理88.23萬元；省住建廳在編制2019年預算時，已按要求對專項公用經費項目進行了整合；省民委等7個部門及所屬有關單位加強了預算支出管理，未列入預算的、超出預算限額的一律不予支出。

5.關于應繳未繳財政收入、存量資金問題。

一是應繳未繳財政收入846.54萬元問題。省廣電局4個部門所屬的4家單位已將扣除支出后的817.52萬元財政收入全部上繳國庫。

二是應繳未繳存量資金214.4萬元問題。省公安廳、省老年病醫(yī)院已將存量資金全部上繳國庫。

6.關于未使用公務卡結算，超限額使用現金問題。

一是未按規(guī)定使用公務卡結算問題。省工信廳等6個部門及有關所屬單位已為相關人員辦理公務卡，嚴格執(zhí)行公務卡強制結算等有關規(guī)定。

二是超限額使用現金列支差旅費問題。省商務廳等5個部門及有關所屬單位嚴格按照有關規(guī)定，加強現金使用管理。

7.關于未按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)問題。

省水利廳等4個部門及所屬有關單位加強了對招投標、政府采購等相關法規(guī)的學習培訓，嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，明確各級責任，杜絕類似問題再次發(fā)生。

8.關于資產、財務管理不規(guī)范問題。

一是房租收入未納入單位統(tǒng)一核算、資產賬實不符問題。省法院等4個部門已補記了相關賬目，并將相關資金納入財務統(tǒng)一核算；省農業(yè)農村廳對已拆除的臨建房屋，已向省財政廳核銷。

二是固定資產閑置問題。省農業(yè)農村廳等4個部門積極采取有效措施處置閑置資產，加快推進項目建設，不斷提高國有資產使用效益，涉及資產原值4217.21萬元。

三是未經批準出借公車問題。省水利廳已將2輛公車全部收回。

四是資產核銷程序不規(guī)范問題。省人社廳已向省財政廳辦理申請資產核銷手續(xù)。

五是會計基礎薄弱、財務管理不規(guī)范問題。中共河北省委辦公廳對固定資產未核銷問題已經辦理了核銷手續(xù)；省政協(xié)辦公廳已補充了相關原始憑證，收回了有關費用；省委宣傳部、省冬奧辦等2個部門加強內控管理，嚴格報銷審核；省人大辦公廳已申請單獨設立機關工會經費賬戶，對工會經費實現單獨核算。

（三）重大政策措施落實跟蹤審計查出問題整改情況

1.關于穩(wěn)投資政策措施落實方面問題。

一是建設項目進展緩慢、未按時開工、竣工問題。衡水市、邢臺市等6個市城市基礎設施建設項目，8個項目已經完工，2個項目調整了項目實施方案。

二是項目資金撥付不及時，項目資金不到位，資金閑置等問題。滄州市貴州大道（上海路-重慶路）道路工程項目，張家口市宣化北部城區(qū)供水工程項目，張家口市橋東區(qū)林園路道路改造工程項目等3個項目已撥付12000.2萬元。

2.關于拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款方面問題。

一是省公安廳、省檢察院、省體育局等3個省直部門及3個所屬單位已將符合支付條件的拖欠賬款7118.11萬元全部支付。

二是秦皇島市、邢臺市開發(fā)區(qū)等4個市、縣（區(qū)）已清償民營企業(yè)中小企業(yè)賬款3.24億元，剩余款項正在按化解計劃積極清償。

3.關于改善營商環(huán)境及“放管服”改革方面問題。

一是違規(guī)收取服務費問題。河北省電子信息監(jiān)督檢驗院已停收該項服務費，并將剩余資金79.32萬元申請上繳省財政廳。

二是超標準收取履約保證金問題。冀中公安局已退還超收履約保證金72.49萬元。

三是農民工工資保證金清退不徹底、投標保證金退還未到位問題。廊坊市建設局已經完成清退農民工工資保證金834.5萬元，已退還投標保證金7萬元。

（四）推進“三大攻堅戰(zhàn)”過程中審計查出問題整改情況

1.關于防范化解重大風險方面問題。

一是政府債務風險防控問題。

2019年，省審計廳持續(xù)關注全省地方政府債務和政府隱性債務風險情況，再次開展專項審計調查，督促各級政府積極防范、化解風險，堵塞漏洞，監(jiān)督整改，確保社會大局和諧穩(wěn)定。各級黨委政府積極落實整改責任，研究制定債務償還和風險化解規(guī)劃、隱性債務化解方案，各地結合本級政府財力，制定了年度化解目標，加快了大數據監(jiān)測平臺建設，實時跟蹤債務化解進度。

為努力遏制違規(guī)舉債，各地各部門進一步建立健全了“舉債必問效、無效必問責”的政府債務管理機制，提高債務資金的使用效益。

二是省屬國有企業(yè)風險防控問題。

針對會計信息不真實、托管企業(yè)產權不明晰等問題，相關企業(yè)通過完善內控制度，加強企業(yè)管理，進一步提高會計信息質量，做到賬實相符，產權清晰；針對債務風險問題，相關企業(yè)以去杠桿為重點，著力化解企業(yè)債務風險，強化債務管控，爭取到2020年底資產負債率降低2個百分點以上；針對資產質量不高問題，加強經營投資管理，進一步強化投資風險管控，嚴禁開展融資性貿易、空轉走單貿易，強化管控企業(yè)內保外貸、委托貸款等高風險業(yè)務，防范經營風險；針對資金運行風險壓力較大問題，通過盤活企業(yè)存量沉淀資產，加大資金回收力度，緩解資金鏈壓力，提高資產利用效率，以產業(yè)轉型升級為方向，著力推動國有企業(yè)高質量發(fā)展。

三是地方金融風險防控問題。

針對農聯(lián)社改革步伐減緩問題，秦皇島市聯(lián)社已提交啟動改制組建農商行的工作申請，各項指標均已達到農聯(lián)社改革要求；針對盈利能力下降，撥備提取不足，抗風險能力較弱問題，全省農信社匯總撥備覆蓋率已提升至90.2%，撥備覆蓋率達到監(jiān)管要求的76家，資本充足率已達到10.5%的102家；針對管理體制亟需改善，管理水平有待提升問題，省聯(lián)社積極推進縣級機構農商銀行改革，提升法人行社風險管控能力，推進“小銀行+大平臺"戰(zhàn)略,充分發(fā)揮好現行行業(yè)體制的系統(tǒng)和機制優(yōu)勢，推進流程銀行建設，構建全流程、全覆蓋的業(yè)務經營和風險防控體系；“黃驊聯(lián)社篡改農商行改制申請文件”問題，黃驊農商銀行已糾正，并對1人給予黨內警告處分，對4人給予批評教育。

2.關于扶貧政策落實和資金管理方面問題。

截至2019年8月底，累計盤活、追回資金1.09億元，完善相關制度39項，追究刑事責任1人、黨紀政紀處分3人。

一是“兩不愁三保障”相關政策落實仍需加強問題?！叭庖恢闭呗鋵嵎矫妫瑧寻?、靈壽等2個縣已對教育扶貧資助對象進行調整，涉及26人；易地扶貧搬遷方面，臨城、平泉等2個縣加快了拆舊復墾實施進度；危房改造方面，懷安、靈壽、唐縣3個縣已追回資金5.41萬元，并將有關問題移送紀委處理。

二是扶貧項目建成后閑置或無法使用問題。對建成后閑置或無法使用的項目，懷安等4個縣積極盤活資產，逐步減少閑置。

三是扶貧資產管理不夠規(guī)范，部分光伏電站存在安全隱患問題。懷安縣強化資產管理并完善規(guī)章制度2項，目前已經達到設計電量。

四是惠農補貼“一卡通”管理使用存在的問題。有關縣積極采取措施，違規(guī)發(fā)放的補貼已追回并建章立制，健全長效機制，防止發(fā)放不及時、層層轉撥等問題再次發(fā)生。

3.關于污染防治資金和項目建設方面問題。

一是“氣代煤、電代煤”（以下簡稱“雙代”）政策落實存在的問題中，針對“雙代”工程確戶臺賬建立不完整、登記信息不實問題，保定市等相關市、縣已完善了確戶臺賬，涉及37.93萬戶；針對未完成任務量問題，石家莊市和保定市已將5.15萬戶計劃任務量調整到2019年度實施，秦皇島市調減計劃任務量215戶；針對“雙代”工程缺口24.74億元問題，相關市、縣財政已籌集、撥付資金1.91億元，目前尚有缺口22.83億元；針對“雙代”補助資金清算不及時問題，保定市、廊坊市、邢臺市已全部完成清算，涉及金額50.96億元，石家莊市、唐山市、雄安新區(qū)、衡水市已清算10.73億元，尚有2.04億元正在積極清算。

二是邢臺市黨政主要領導干部自然資源離任審計中存在問題。

針對邢臺市兩名河長未按規(guī)定時間巡河問題，邢臺市進一步完善了相關制度，嚴格落實河長制；針對邢臺路橋公司長期占用農村集體建設用地23.12畝問題，邢臺市開發(fā)區(qū)管委會已完成組卷報批手續(xù)；針對邢臺市未完成省下達的土地整治指標問題，全市已完成占補平衡項目驗收4.34萬畝；針對邢臺市工業(yè)園區(qū)污水集中處理設施任務未完成問題，邢臺市有24家工業(yè)園區(qū)已經獨立建設或依托其它污水處理廠建設完成；針對部分生活污水直排，對河道及地下水形成污染問題，邢臺市市區(qū)雨污分流改造工作已完成，能夠基本滿足市區(qū)生活污水處理需求；針對臨城縣西豎鎮(zhèn)崆山石灰礦區(qū)地質環(huán)境綜合治理項目未完成問題，工程經專家現場勘驗，已出具自然恢復的意見；針對邢臺市閑置土地30宗2125.95畝問題，邢臺市已對30宗閑置土地均按規(guī)定進行了調查和處置。

（五）重大專項資金和民生工程審計查出問題整改情況

1.關于戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展方面問題。

一是個別市發(fā)展改革部門存在把關不嚴、手續(xù)不全，不符合申報條件問題。衡水市1個項目已取得項目土地證，另外8個項目衡水市開發(fā)區(qū)與省、市發(fā)改部門經過溝通，省發(fā)展改革委相關項目申報文件中，未明確要求申報單位資金申請報告中附建設地址土地證、土地出讓金繳款收據、環(huán)評審批資料、節(jié)能審查報告等相關資料；唐山市、廊坊市文安縣3個項目已撤銷；承德市雙灤區(qū)1個項目已向發(fā)改部門提出變更申請。

二是部分單位專項資金撥付不及時或未按項目進度撥付問題。石家莊市、廊坊市5個項目已撥付6280萬元；滄州市、邯鄲市和省教育廳已督促相關單位加快項目建設進度，確保資金使用效益。

三是項目進展緩慢問題。承德市等相關市、縣的6個項目已完工，并通過了驗收，6個項目已基本建成，正在進行項目驗收工作；石家莊市等相關市、縣41個項目正在加快推進項目建設進度；廊坊市等相關市、縣4個項目擬撤銷；滄州市3個項目已收回補助資金780萬元；滄州市、唐山市2個項目已變更。

四是項目無法實施，財政資金未發(fā)揮使用效益問題。邯鄲市、秦皇島市將2個項目補助資金850萬元調整給同類項目使用；張家口市、邢臺市、秦皇島市收回3個項目補助資金1050萬元；廊坊市三河市1項目已撤銷，并已收回項目補助資金750萬元。

五是項目建設規(guī)模縮水，未按申報內容建設問題。承德市平泉縣1個項目補建了項目設施、補購了設備，并向省發(fā)改委申請調減項目建設內容；定州市、廊坊市文安縣2個項目已撤銷；唐山市1個項目已提交撤銷申請；張家口市1個項目正在按申報內容推進建設進度。

2.關于養(yǎng)老服務體系建設專項資金方面問題。

（1）部分農村互助幸福院和居家養(yǎng)老服務機構使用率不高，專項資金效益發(fā)揮不充分問題。

相關地方和部門積極采取措施，提高整改成效，一是加強宣傳，轉變觀念，提升農村互助幸福院和居家養(yǎng)老服務機構的認知度；二是逐步完善硬件設施，提高養(yǎng)老服務水平；三是整合資源，鼓勵養(yǎng)老機構利用互助幸福院設立分支機構，拓展養(yǎng)老服務功能。

（2）違規(guī)向不符合條件的養(yǎng)老服務機構或個人發(fā)放補貼問題，相關市、縣、區(qū)已追回補貼資金21.12萬元。

（3）滯留、閑置專項資金問題，相關市、縣、區(qū)加快項目建設進度，按進度支付專項資金2439.61萬元用于養(yǎng)老服務體系建設。

（4）專項資金安排總量與養(yǎng)老服務體系實際需求不匹配的問題，一是強化項目計劃；二是強化項目論證；三是抓緊項目實施；四是強化督導檢查。積極推動養(yǎng)老服務體系建設，提高資金使用效率。

3.關于保障性安居工程資金投入與使用績效方面問題。

針對個別市縣落實減稅降費政策不到位問題，滄州市和臨漳縣已全部退還行政事業(yè)性收費104.21萬元；針對部分安居工程建設進度緩慢問題，目前已對未建成的2.08萬套安置住房制定了具體措施，加快了工程建設進度；針對未辦理竣工驗收備案的5623套安居工程住房問題，目前已辦理了竣工驗收備案；針對部分財政補助資金分配管理不規(guī)范問題，已收回財政1000萬元，已安排使用1.09億元；針對部分政策性銀行貸款使用效率不高問題，已安排使用3.91億元。

4.關于全省社會保險基金籌集管理使用方面問題。

針對部分困難群體人員、重度殘疾人員應保未保問題，目前已將1585名困難群體人員、重度殘疾人員納入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險；針對3759名困難群體人員、重度殘疾人財政補助資金不到位問題，目前已將25.06萬元全部撥付到位；針對參保單位少報繳費基數，漏繳社會保險費問題，漏繳的社會保險費92.06萬元已全部補繳；針對社會保險基金未及時繳入財政專戶問題，6683.66萬元資金已全部繳入同級財政專戶；針對套取醫(yī)保基金和社保待遇資金問題，共已追回1110.15萬元，其中醫(yī)療保險基金388.9萬元，養(yǎng)老保險待遇721.25萬元。

（六）審計移送處理事項及重大違規(guī)違紀線索查處情況

2018年下半年以來，省審計廳移送紀檢監(jiān)察及有關主管部門處理事項共計88件，截至目前，相關部門已反饋查處情況的事項48件，其中紀檢監(jiān)察部門已反饋查處情況的事項23件，有關部門已反饋查處情況的事項25件。

一是建設工程領域違規(guī)違法問題15件，已查處12件，嚴重警告并留黨察看4人次，談話批評16人次，罰沒資金43.52萬元，按合同約定課以違約金38萬。二是涉嫌賬外賬、“小金庫”9件，已查處3件，黨內警告處分2人次，黨內嚴重警告處分1人次，免職處分1人次，批評教育2人次。三是涉嫌國有資產損失7件，已查處1件。四是未進行政府采購、招投標程序問題7件，已查處3件，行政警告處分3人次，通報批評15人次。五是涉嫌騙取套取資金6件，已查處2件，黨內警告處分1人，追回相關資金30萬元。六是違規(guī)舉債問題5件，已查處3件，黨內警告處分1人次。七是其他財政財務管理類違規(guī)違法問題39件，已查處24件，嚴重警告5人次，留黨察看1人次，黨內警告處分2人次，行政記過處分2人次，行政警告處分4人次，免職1人次，誡勉談話、談話提醒等其他處分39人次，追回、罰沒資金160.15萬元。

（七）審計建議采納情況

相關政府職能部門，認真采納審計建議，履行部門職責，完善相關制度，提高管理水平。

1.省財政廳健全預算績效管理制度，全面推進預算績效改革，全面實施預算績效管理。著力構建政府預算、部門預算、政策和項目預算以及管理支撐、管理責任5個體系，打造全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化深度融合。

2.相關部門落實主體責任，完善預算編制和執(zhí)行相關制度，加強預算編制管理，提高預算編制科學性和預算執(zhí)行有效性。一是進一步提高預算編制科學性。省財政廳加強預算編制組織工作，完善預算編制信息系統(tǒng)。對項目支出預算全面審核、逐項核對，確保支出預算編制依法合規(guī)、準確無誤。強化財政資金統(tǒng)籌，科學安排收支預算，緊扣重大決策部署落實、全面貫徹財稅改革等要求，保障重大決策部署和重點項目支出落實。二是進一步規(guī)范預算管理。相關部門按規(guī)定程序編制年初預算。進一步整合部門專項公用項目，促進經費統(tǒng)籌使用，提高預算執(zhí)行率，降低預算調整率。三是加大預算執(zhí)行管理力度,研究制定《河北省財政廳關于建立預算執(zhí)行長效機制的意見》，建立工作臺賬，采取填制進度月報、逐項溝通排查等方式，對各部門預算執(zhí)行情況實施動態(tài)監(jiān)控。四是加強財經法規(guī)培訓，提高會計人員業(yè)務水平，進一步提高會計基礎工作規(guī)范化、科學化、法制化水平。

3．相關部門加大基金整合力度，促進基金持續(xù)健康運行

一是完善制度，加強管理。省科技廳已經啟動《河北省天使引導基金管理實施細則》《河北省科技創(chuàng)業(yè)投資和成果轉化引導基金實施細則》的修改完善工作，結合河北實際，明確基金總規(guī)模，做到合理投放，權責明晰。二是省冀財公司分類施策，加快引導基金的投資運作。對已開展或即將開展投資的項目，著力加快投資進度。對沒有實質性進展，著力征集子基金管理機構和社會資本合作方。對擬撤銷的，積極做好撤銷工作。三是省財政廳多措并舉，積極推動子基金的征集和投資運作。創(chuàng)新子基金征集工作，由“分批征集”改為“常態(tài)化征集”，加快子基金設立步伐。完善引導基金項目庫建設，積極向投資機構推薦優(yōu)質項目。四是省財政廳積極研究提出引導基金清理整合意見，更好發(fā)揮資金的引導帶動作用。按照“依法依規(guī)、問題導向、分類處置、平穩(wěn)過渡”的原則，采取停止撤銷、保留完善、優(yōu)化整合等措施，對引導基金實施統(tǒng)一管理、集中運作，提高基金的運作效率和實施效果。

4.各地各部門加大問題整改力度，促進經濟高質量發(fā)展

各地各部門高度重視審計發(fā)現問題的整改工作，把審計整改落實情況納入政府督查范圍，建立常態(tài)化、制度化的跟蹤檢查工作機制；認真落實審計整改工作主體責任，主要負責人作為審計整改工作第一責任人，切實履行整改職責，強化追責問責。同時，舉一反三，深入分析原因，查找薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善管理制度機制，推動我省經濟高質量發(fā)展。

三、 夯實審計整改成效，進一步推動各項政策落實

省政府及有關部門要強化發(fā)展第一要務意識，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，認真落實“六穩(wěn)”要求，按照“三六八九”工作思路，夯實抓發(fā)展的責任，落實抓發(fā)展的舉措，以審計整改為契機，積極推進各項政策落實。一是緊緊圍繞推進供給側結構性改革，要切實落實降稅減負、清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款、打好三大攻堅戰(zhàn)、保障改善民生、過“緊日子”“六穩(wěn)”等政策。二是繼續(xù)推進相關項目建設，能繼續(xù)實施的項目，加快項目建設進度。因政策調整無法實施的項目，抓緊時間調整，提高財政資金使用效益。三是按照“三個區(qū)分開來”原則，進一步建立健全容錯機制，支持保護作風正派、勇于擔當、銳意進取的干部，最大程度調動廣大干部尤其是基層干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和主動性。四是省政府督查室、省審計廳將繼續(xù)加強跟蹤檢查，推動各地各部門規(guī)范經濟行為，鞏固整改效果，促進事業(yè)發(fā)展。

主任、各位副主任、秘書長，各位委員，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，全面貫徹中央審計委員會和省委審計委員會會議精神,全面貫徹省第九次黨代會和省委九屆七次、八次和九次全會精神,認真落實省委各項決策部署和省人大各項決議,自覺接受省人大常委會監(jiān)督,全力推進中央各項重大政策措施在河北有效落實，為決勝全面建成小康社會，實現“兩個一百年”奮斗目標而努力奮斗！為建設經濟強省、美麗河北貢獻力量！

 

正文下載：河北省人民政府關于《2018年度省本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》中有關問題整改情況的報告.docx

 

相關鏈接：[解讀]河北省人民政府關于《2018年度省本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》中有關問題整改情況報告的解讀

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