省政府高度重視審計(jì)整改工作，按照婁勤儉書記關(guān)于狠抓審計(jì)整改落實(shí)，進(jìn)一步加快審計(jì)整改工作長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的要求，強(qiáng)力推進(jìn)審計(jì)整改任務(wù)落實(shí)?？傮w來(lái)看，2019年的整改工作呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn)：一是工作推進(jìn)更加有力。省政府分別召開常務(wù)會(huì)議和專題會(huì)議，研究部署審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，吳政隆省長(zhǎng)要求相關(guān)地區(qū)和部門單位主要負(fù)責(zé)同志要切實(shí)履行審計(jì)整改第一責(zé)任人職責(zé)，對(duì)照審計(jì)工作報(bào)告反映問(wèn)題，逐條逐項(xiàng)整改落實(shí)到位。省政府辦公廳下發(fā)整改通知，明確整改任務(wù)、整改時(shí)限和責(zé)任單位。2019年11月下旬，由省政府督查室組織對(duì)2個(gè)設(shè)區(qū)市、4個(gè)縣（市、區(qū)）和3家省級(jí)單位整改情況開展專項(xiàng)督查，著重解決表面整改、敷衍整改、虛假整改等問(wèn)題。省審計(jì)廳加強(qiáng)對(duì)整改情況的跟蹤督促，逐一復(fù)核整改材料，推動(dòng)問(wèn)題全面整改。二是整改措施更加務(wù)實(shí)。各地各部門單位普遍重視整改工作，認(rèn)真落實(shí)省人大常委會(huì)審議意見和省政府工作部署，層層壓實(shí)整改責(zé)任，對(duì)照問(wèn)題清單，制定整改方案，逐項(xiàng)組織整改。一些地區(qū)還將審計(jì)整改與巡視整改結(jié)合進(jìn)行。相關(guān)主管部門堅(jiān)持舉一反三、標(biāo)本兼治，積極完善長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上解決問(wèn)題。三是整改效果更加顯著。截至2019年11月底，審計(jì)工作報(bào)告反映的六大類877個(gè)問(wèn)題，已通過(guò)上繳國(guó)庫(kù)、統(tǒng)籌盤活、收回或退還資金等方式整改835個(gè)，整改率95.2%，整改問(wèn)題金額134.29億元，追責(zé)問(wèn)責(zé)569人，推動(dòng)制定完善相關(guān)制度規(guī)定294項(xiàng)。
一、省級(jí)財(cái)政管理和決算草案審計(jì)查出問(wèn)題整改情況
（一）關(guān)于決算草案收入反映不準(zhǔn)確問(wèn)題。省財(cái)政廳進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收入管理。一是將未及時(shí)繳庫(kù)的53.05億元非稅收入全部繳庫(kù)；二是規(guī)范政府性基金項(xiàng)目管理。
（二）關(guān)于一般公共預(yù)算支出進(jìn)度不均衡問(wèn)題。省財(cái)政廳進(jìn)一步明確預(yù)算支出管理要求和執(zhí)行責(zé)任，優(yōu)化執(zhí)行進(jìn)度提醒和通報(bào)機(jī)制，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的通知》，督促省級(jí)部門單位加快預(yù)算執(zhí)行。同時(shí)將部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況納入省級(jí)機(jī)關(guān)單位綜合考核，對(duì)執(zhí)行不力的，進(jìn)行約談和追責(zé)問(wèn)責(zé)。
（三）關(guān)于部分財(cái)政資金分配下達(dá)不及時(shí)問(wèn)題。一是省財(cái)政廳已將企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用省級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金整合并入省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)培育資金安排使用。二是12個(gè)市縣加快資金撥付進(jìn)度，截至2019年11月底，未及時(shí)分配下達(dá)的27.85億元轉(zhuǎn)移支付資金已分配26.58億元，其余1.27億元因沒(méi)有符合要求的項(xiàng)目，目前正在抓緊重新選擇項(xiàng)目、審核報(bào)批。
二、省級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題整改情況
（一）關(guān)于非稅收入解繳不規(guī)范問(wèn)題。一是6家單位將未及時(shí)解繳的2917.51萬(wàn)元非稅收入，全部按要求上繳省財(cái)政或納入預(yù)算管理。二是經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)，5家單位作為非稅收入繳庫(kù)的190.34萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)性培訓(xùn)收入，已作退庫(kù)處理。
（二）關(guān)于部分資金管理不夠規(guī)范問(wèn)題。對(duì)于長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款，3家單位正在采取措施抓緊清收；對(duì)于在專項(xiàng)資金中列支的無(wú)關(guān)費(fèi)用，5家單位已通過(guò)退還原渠道、調(diào)整2019年度部門決算等方式進(jìn)行了整改。
（三）關(guān)于政府采購(gòu)政策執(zhí)行不到位問(wèn)題。5家單位進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)程序與方式，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)。
三、財(cái)政資金使用績(jī)效相關(guān)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況
（一）關(guān)于部分財(cái)政資金閑置問(wèn)題。相關(guān)地區(qū)積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，制定資金整合方案，加快支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效。截至2019年11月底，11個(gè)市縣結(jié)存的4.08億元污染防治資金已使用3.43億元，其余6501.22萬(wàn)元正在抓緊落實(shí)項(xiàng)目；39個(gè)市縣結(jié)余的2.1億元涉農(nóng)惠農(nóng)資金收回2490.6萬(wàn)元，其余1.85億元已重新安排項(xiàng)目，將按進(jìn)度撥付；10個(gè)市縣結(jié)存1年以上未使用的18.47億元安居工程資金，撥付使用7.97億元，其余10.5億元已安排項(xiàng)目，將按進(jìn)度撥付；省財(cái)政及5個(gè)市縣財(cái)政未清理盤活的7.9億元資金全部落實(shí)了項(xiàng)目，將按進(jìn)度撥付。
（二）關(guān)于部分已建成項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益問(wèn)題。相關(guān)地區(qū)加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理，加大招商引資力度，積極盤活存量資產(chǎn)，提高項(xiàng)目效益。截至2019年11月底，涉及的92個(gè)具體問(wèn)題，全部進(jìn)行了整改，涉及金額2.29億元。
（三）關(guān)于部分財(cái)政專項(xiàng)資金未能有效發(fā)揮引導(dǎo)效應(yīng)問(wèn)題。相關(guān)主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目申報(bào)審核，會(huì)同財(cái)政部門對(duì)省級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（廣播電視、新聞出版）發(fā)展專項(xiàng)資金管理使用辦法進(jìn)行修訂；積極督促項(xiàng)目單位加快進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效。截至2019年11月底，16個(gè)未完工項(xiàng)目，10個(gè)已完工；1個(gè)終止實(shí)施；其余5個(gè)項(xiàng)目正在抓緊實(shí)施。
四、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)相關(guān)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況
（一）地方政府隱性債務(wù)化解相關(guān)審計(jì)方面。
1．關(guān)于隱性債務(wù)化解方案不夠科學(xué)問(wèn)題。各地不斷調(diào)整優(yōu)化化債方案，細(xì)化落實(shí)償債資金來(lái)源，確保按期完成化債任務(wù)。南京等地還出臺(tái)年度政府性債務(wù)管理要點(diǎn)，明確化債工作要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)政府隱性債務(wù)化解。
2．關(guān)于市場(chǎng)化改造化債方式有待規(guī)范問(wèn)題。相關(guān)地區(qū)進(jìn)一步明確市場(chǎng)化改造化債的具體方式，積極與債權(quán)人協(xié)商到期償還債務(wù)。
（二）扶貧政策措施落實(shí)情況審計(jì)方面。
1．關(guān)于部分地區(qū)扶貧政策落實(shí)不到位問(wèn)題。對(duì)教育扶貧和醫(yī)療扶貧政策落實(shí)不到位的問(wèn)題，相關(guān)地區(qū)和部門單位制訂整改方案，對(duì)照問(wèn)題逐條整改，逐一銷賬，全部整改到位。截至2019年11月底，21個(gè)縣補(bǔ)發(fā)貧困生資助資金1879.63萬(wàn)元，12個(gè)縣退還貧困生學(xué)雜費(fèi)111.11萬(wàn)元；9個(gè)縣退還2.16萬(wàn)名低收入人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)315.83萬(wàn)元，14個(gè)縣落實(shí)3.78萬(wàn)名低收入人口“先診療后付費(fèi)”、大病專項(xiàng)救治政策。
2．關(guān)于少數(shù)地區(qū)脫貧基礎(chǔ)不牢問(wèn)題。相關(guān)地區(qū)加強(qiáng)調(diào)研、精準(zhǔn)施策，將資源和政策向經(jīng)濟(jì)薄弱村傾斜，力爭(zhēng)做到一村一策，通過(guò)公共空間治理、扶貧項(xiàng)目提質(zhì)增效、拓寬村級(jí)資產(chǎn)收益等舉措，推動(dòng)107個(gè)經(jīng)濟(jì)薄弱村實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性收入穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
（三）污染防治相關(guān)審計(jì)方面
1．關(guān)于部分園區(qū)或項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批手續(xù)問(wèn)題。截至2019年11月底，5個(gè)工業(yè)園區(qū)和530個(gè)項(xiàng)目已辦理環(huán)評(píng)手續(xù)，鹽城等市的16個(gè)工業(yè)園區(qū)和工業(yè)集中區(qū)及45個(gè)項(xiàng)目正在抓緊辦理相關(guān)審批手續(xù)。
2．關(guān)于部分地區(qū)固體廢物監(jiān)管不嚴(yán)問(wèn)題。宿遷市積極推進(jìn)工業(yè)污泥集中處置設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行一般工業(yè)固體廢物申報(bào)登記和運(yùn)輸?shù)纫?guī)定，加強(qiáng)對(duì)一般工業(yè)固體廢物的監(jiān)管監(jiān)測(cè)，提升工業(yè)污泥集中處置能力。南通市港閘區(qū)和通州區(qū)的93家未納入監(jiān)督的機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)，87家已納入監(jiān)管，6家已停業(yè)。
3．關(guān)于部分地區(qū)污水收集和處理工作不到位問(wèn)題。相關(guān)地區(qū)通過(guò)加快污水管網(wǎng)建設(shè)、增設(shè)泵站、實(shí)行雨污分流、強(qiáng)化污水處理設(shè)施運(yùn)行管理等措施進(jìn)一步擴(kuò)大污水收集工作覆蓋面，提高污水處理設(shè)施運(yùn)行效率，部分企業(yè)污水直排問(wèn)題、污水處理設(shè)施未運(yùn)行的問(wèn)題，已全部整改到位。70家運(yùn)行負(fù)荷率較低的污水處理廠，6家已采取措施提高運(yùn)行能力，64家正在通過(guò)加強(qiáng)管網(wǎng)建設(shè)等方式進(jìn)行整改。
五、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施相關(guān)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況
（一）關(guān)于部分政策措施落實(shí)不到位問(wèn)題。一是42個(gè)縣加快項(xiàng)目推進(jìn)、清理盤活存量資金，截至2019年11月底，涉及涉農(nóng)資金“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”未落實(shí)到位的67個(gè)問(wèn)題有63個(gè)已完成整改，整改金額5.36億元，其余4個(gè)問(wèn)題，正在通過(guò)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、調(diào)整項(xiàng)目等方式進(jìn)行整改。二是相關(guān)地區(qū)對(duì)85個(gè)“空殼合作社”開展專項(xiàng)清理，全面摸底排查，按規(guī)定進(jìn)行注銷。三是各地加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)貼農(nóng)戶的基礎(chǔ)信息管理，按照“宜統(tǒng)盡統(tǒng)，一戶一卡”的原則，進(jìn)一步規(guī)范各類惠農(nóng)補(bǔ)貼的發(fā)放管理。
（二）關(guān)于部分地區(qū)違規(guī)獲取或使用涉農(nóng)惠農(nóng)財(cái)政資金問(wèn)題。相關(guān)地區(qū)進(jìn)一步健全涉農(nóng)惠農(nóng)資金管理制度，加大對(duì)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)力度，積極追繳違規(guī)資金，套取、截留或挪用涉農(nóng)惠農(nóng)財(cái)政資金和違規(guī)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼的107個(gè)問(wèn)題已全部整改到位，整改金額9464.6萬(wàn)元，其中追回被套取挪用或違規(guī)發(fā)放的資金4348.9萬(wàn)元。
（三）關(guān)于部分村級(jí)組織和村干部違規(guī)管理使用村集體資金問(wèn)題。46個(gè)村違規(guī)設(shè)置“小金庫(kù)”、81個(gè)村違規(guī)發(fā)放村干部補(bǔ)助、57個(gè)村違規(guī)列支招待費(fèi)、42個(gè)村70名村干部侵占集體資金等問(wèn)題已整改到位，收回資金1405.31萬(wàn)元，移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或有關(guān)部門進(jìn)一步調(diào)查處理問(wèn)題金額2483.48萬(wàn)元，有114人受到黨政紀(jì)處分。
（四）關(guān)于部分基層單位不作為、亂作為，損害村集體利益問(wèn)題。一是對(duì)扣留、無(wú)償調(diào)用、攤派的6.62億元，43個(gè)鎮(zhèn)已退還資金3.94億元，通過(guò)劃撥資產(chǎn)、簽訂資金使用協(xié)議等方式進(jìn)行整改2.68億元。二是247個(gè)村收回應(yīng)收未收的房產(chǎn)、土地租金以及逾期和長(zhǎng)期未清收的債權(quán)等1.47億元，其余2.73億元已采取司法訴訟等措施進(jìn)行追繳。
六、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題整改情況
（一）減稅降費(fèi)政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)方面。
1．關(guān)于部分減稅降費(fèi)政策未執(zhí)行到位問(wèn)題。一是6個(gè)市縣民防局違規(guī)收取的防空地下室易地建設(shè)費(fèi)4729.53萬(wàn)元，已退還4382.11萬(wàn)元，上繳財(cái)政347.42萬(wàn)元。二是19個(gè)市縣房產(chǎn)管理處等單位違規(guī)收取的費(fèi)用656.72萬(wàn)元，已退還298.17萬(wàn)元，其余款項(xiàng)因企業(yè)破產(chǎn)、解散等原因無(wú)法退還，全部上繳財(cái)政。
2．關(guān)于部分單位亂收費(fèi)或向企業(yè)轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用問(wèn)題。一是4個(gè)市縣無(wú)依據(jù)收取的人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換費(fèi)7585.47萬(wàn)元，均已停止征收，并將7585.47萬(wàn)元全部上繳財(cái)政。二是8個(gè)市縣的部分行業(yè)協(xié)會(huì)亂收費(fèi)、亂攤派1032.95萬(wàn)元，已退還716.39萬(wàn)元，其余款項(xiàng)因無(wú)法聯(lián)系繳款人等原因，通過(guò)上繳財(cái)政等方式進(jìn)行了整改。
（二）清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款情況審計(jì)方面
全省審計(jì)機(jī)關(guān)持續(xù)關(guān)注清欠工作進(jìn)展情況，堅(jiān)持“以審促清”，加強(qiáng)與工信、財(cái)政、國(guó)資等部門的協(xié)調(diào)溝通，積極構(gòu)建清欠工作綜合監(jiān)管體系。截至2019年11月底，年初審計(jì)抽查核定的64.6億元拖欠資金，已清償53.2億元，清欠率達(dá)82.4%。
1．關(guān)于部分地區(qū)少報(bào)拖欠款問(wèn)題。各地成立由工信、審計(jì)等多部門組成的清欠工作督查組，對(duì)拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款情況進(jìn)一步排查核實(shí)，重新確定了拖欠總數(shù)。
2．關(guān)于部分地區(qū)因資金不到位造成拖欠金額較大問(wèn)題。相關(guān)地區(qū)根據(jù)清欠工作要求，細(xì)化還款方案，積極落實(shí)還款資金來(lái)源，逐月進(jìn)行跟蹤調(diào)度，加快償還進(jìn)度。
（三）保障性安居工程審計(jì)方面
1．關(guān)于部分棚改政策落實(shí)不到位問(wèn)題。一是2個(gè)未按規(guī)定控制貨幣化安置比例的縣，已按規(guī)定取消了貨幣化安置，增加了實(shí)物安置住房；二是4個(gè)未做到先補(bǔ)償后搬遷的縣，已通過(guò)發(fā)放補(bǔ)償款和房屋安置方式整改到位；三是5個(gè)未辦理棚改用地手續(xù)的市縣，2個(gè)已辦理了用地手續(xù)，3個(gè)正在抓緊辦理。
2．關(guān)于保障房建設(shè)管理分配不規(guī)范問(wèn)題。2個(gè)多報(bào)以前年度公租房建設(shè)任務(wù)的縣，通過(guò)退還補(bǔ)助資金、補(bǔ)充購(gòu)置公租房方式整改到位；9個(gè)未按期建成或交付保障房的市縣，已全部建成或交付；3個(gè)未經(jīng)批準(zhǔn)將公租房用于棚改安置的縣，已全部辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)；3個(gè)違規(guī)向社會(huì)銷售保障房的縣，已通過(guò)購(gòu)置或置換892套公租房、追回違規(guī)銷售款1.06億元的方式整改到位；7個(gè)縣長(zhǎng)期空置的1717套公租房，已全部進(jìn)行了分配；8個(gè)市縣對(duì)于不符合條件的227戶保障對(duì)象，通過(guò)清退、提高租金和補(bǔ)收差價(jià)等方式整改到位；3個(gè)市縣違規(guī)分配使用的25套公租房已全部收回。
（四）重大項(xiàng)目推進(jìn)情況審計(jì)方面
1．關(guān)于少數(shù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度滯后問(wèn)題。年內(nèi)未能開工的4個(gè)項(xiàng)目，有2個(gè)項(xiàng)目正在積極聯(lián)系解決制約工期的前序環(huán)節(jié)，2個(gè)項(xiàng)目因投資方原因不再實(shí)施，已調(diào)出重大項(xiàng)目投資計(jì)劃。未實(shí)質(zhì)性實(shí)施的7個(gè)項(xiàng)目，有5個(gè)項(xiàng)目已開工，1個(gè)項(xiàng)目因投資方?jīng)Q策調(diào)整，不再實(shí)施，1個(gè)項(xiàng)目因生態(tài)紅線調(diào)整等原因年內(nèi)無(wú)法開工，已調(diào)出重大項(xiàng)目投資計(jì)劃。
2．關(guān)于部分項(xiàng)目建設(shè)管理不到位問(wèn)題。建設(shè)單位履行基本建設(shè)程序不到位的22個(gè)項(xiàng)目，有6個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)辦了建設(shè)工程規(guī)劃許可、施工許可等手續(xù)，其余16個(gè)項(xiàng)目正在抓緊辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)于未按規(guī)定公開招標(biāo)的8個(gè)項(xiàng)目，相關(guān)地區(qū)和部門單位通過(guò)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、進(jìn)行行政處罰、建立健全相關(guān)管理制度等方式進(jìn)行了整改。
報(bào)告反映的問(wèn)題，大部分得到有效整改。對(duì)少數(shù)尚未整改到位的問(wèn)題，省政府已要求相關(guān)地區(qū)和單位以釘釘子精神持續(xù)抓好整改工作。一是加大整改工作推進(jìn)力度。責(zé)任地區(qū)和單位加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定時(shí)間表和路線圖，采取有效措施進(jìn)行整改。二是加大跟蹤督促力度。各地政府對(duì)沒(méi)有整改到位的問(wèn)題實(shí)行掛賬督辦、限期完成，對(duì)因工作不力整改不到位的，進(jìn)行追責(zé)問(wèn)責(zé)。審計(jì)部門持續(xù)跟蹤督促，及時(shí)反饋情況。三是加大整改工作指導(dǎo)力度。省有關(guān)主管部門認(rèn)真履行監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)市縣及相關(guān)單位做好審計(jì)整改；同時(shí)加強(qiáng)調(diào)查研究，完善相關(guān)政策措施，努力從源頭上解決問(wèn)題。
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