審計(jì)疑點(diǎn)備案制。為進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)綜合分析和職業(yè)判斷能力，日前，江蘇省連云港市審計(jì)局研究決定啟動(dòng)《連云港市審計(jì)疑點(diǎn)備案制》，決定從下半年開始逐步建立完善審計(jì)疑點(diǎn)庫。實(shí)行審計(jì)疑點(diǎn)備案制后，每個(gè)處室將有專門的審計(jì)疑點(diǎn)記錄簿，以后在對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)時(shí)，原則上都要求提交疑點(diǎn)事項(xiàng)，并詳細(xì)記錄疑點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間、經(jīng)過、證據(jù)等內(nèi)容；沒有證據(jù)的特殊事項(xiàng)，由審計(jì)人員在記錄簿上進(jìn)行具體敘述。在每年年底時(shí)，各處室的審計(jì)疑點(diǎn)記錄簿統(tǒng)一提交給分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核歸檔。年底排定第二年項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，根據(jù)歸檔的疑點(diǎn)庫資料信息，由局黨組研究決定是否對這些項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
項(xiàng)目跟蹤回訪制。該局專門印發(fā)了《連云港市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目跟蹤回訪制度》，成立由7名局領(lǐng)導(dǎo)牽頭，抽調(diào)由相關(guān)處室及社會(huì)行風(fēng)監(jiān)督員組成的項(xiàng)目跟蹤回訪組，對今年正在實(shí)施的73個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行逐一進(jìn)行回訪?；卦L組主要采取召開座談會(huì)、實(shí)地查證、詢問、填寫意見卡等有效方式，調(diào)查了解審計(jì)人員履行職責(zé)情況、審計(jì)建議整改情況、審計(jì)決定落實(shí)情況等，力求審計(jì)成果最大化。根據(jù)《回訪制度》規(guī)定，、該局將每個(gè)月召開一次局長辦公室，專題研究和總結(jié)分析跟蹤回訪情況；對回訪發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)研究進(jìn)行糾正和整改。目前，審計(jì)項(xiàng)目跟蹤回訪工作已得到服務(wù)單位和相關(guān)縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，審計(jì)存在問題逐一完善，審計(jì)建議落實(shí)率明顯提高。
問題整改限時(shí)制。結(jié)合正在實(shí)施的學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)和項(xiàng)目跟蹤回訪制，該局制定了《連云港市審計(jì)局存在問題整改落實(shí)方案》，對前一階段疏理出的4類14個(gè)問題，根據(jù)難易程度和實(shí)際情況，列出整改目標(biāo)、整改措施、時(shí)限要求、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、責(zé)任人等6個(gè)具體要求，所有存在問題要求在今年11月30日前完成，不能完成的必須說明客觀理由，否則實(shí)行年終考評一票否決。目前，該局的《整改落實(shí)情況一覽表》已完成在局局域網(wǎng)和局公共宣傳欄的公示，并正式在本單位張榜公布。對4類14個(gè)存在的突出問題，列出整改落實(shí)推進(jìn)表，定期對完成情況進(jìn)行公布，在公布時(shí)對整改的問題整改一項(xiàng)銷號一項(xiàng)，這樣既達(dá)到通報(bào)情況，也督促大家抓緊整改。
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