年初以來(lái)，吉林省遼源市審計(jì)局圍繞全市中心工作扎實(shí)開(kāi)展了“樹(shù)新風(fēng)正氣，促廉潔從審”活動(dòng)，狠抓制度建設(shè)，用制度“管人、管事”， 制定一套完整、規(guī)范、詳細(xì)的規(guī)章制度，讓制度規(guī)范每件事、每個(gè)人，把遇事問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)，變成遇事找制度，由過(guò)去的“人管人”，變成“制度管人”，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部和審計(jì)人員的廉潔自律，較好地提高審計(jì)機(jī)關(guān)執(zhí)政能力，使審計(jì)局工作質(zhì)量得到明顯提升。
定崗定責(zé)，制定了目標(biāo)崗位責(zé)任制考核辦法。年初，各科室都要與局長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，明確職責(zé)，責(zé)與權(quán)相統(tǒng)一，獎(jiǎng)與懲相結(jié)合，營(yíng)造能干事、想干事、干成事的良好環(huán)境。幾年來(lái)，先后制定和完善了《遼源市審計(jì)局黨組會(huì)議制度》、《遼源市審計(jì)局黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》、《遼源市審計(jì)局審計(jì)回訪(fǎng)制度》、《遼源市審計(jì)局審計(jì)“八不準(zhǔn)”》、《遼源市審計(jì)局審計(jì)組廉政責(zé)任和審計(jì)紀(jì)律規(guī)定》、《遼源市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理制度》、《遼源市審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)工作質(zhì)量考核辦法》、《優(yōu)質(zhì)審計(jì)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《審計(jì)信息獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等四十余項(xiàng)制度，并將把其印制成一本合訂小冊(cè)子，發(fā)到每位審計(jì)人員手中，便于在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行。使全局干部依法行政，有章可循，通過(guò)制度來(lái)規(guī)范了審計(jì)干部工作行為，使審計(jì)機(jī)關(guān)保持了務(wù)實(shí)、廉潔、高效的良好作風(fēng)。
陽(yáng)光審計(jì)，用制度規(guī)范和提升審計(jì)工作質(zhì)量。一是實(shí)行審計(jì)公告制。審計(jì)組進(jìn)駐被審計(jì)單位時(shí)，即將《審計(jì)公告》張貼在被審計(jì)單位最明顯的地方?！秾徲?jì)公告》將審計(jì)組廉政紀(jì)律“八不準(zhǔn)”、 審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)時(shí)間、審計(jì)組人員姓名及監(jiān)督舉報(bào)電話(huà)全部向被審計(jì)單位公開(kāi)。同時(shí)，局內(nèi)也實(shí)行公開(kāi)制度，凡涉及局內(nèi)重大事項(xiàng)、人員變動(dòng)、職工切身利益，全部向全局干部公開(kāi)。去年我局連續(xù)兩次提拔使用12名干部，從研究、投票、到公示僅用半天時(shí)間。二是實(shí)行審計(jì)組重大事項(xiàng)報(bào)告制，審計(jì)組匯報(bào)工作全員參加，處理違紀(jì)問(wèn)題實(shí)行集體評(píng)審制度，避免個(gè)人以審謀私和規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是落實(shí)審計(jì)“八不準(zhǔn)”制度。審計(jì)組每到一個(gè)單位，都向被審單位發(fā)放印有審計(jì) “八不準(zhǔn)”內(nèi)容的《廉政卡》，審計(jì)結(jié)束時(shí)由被審單位將審計(jì)組的廉政評(píng)價(jià)如實(shí)填寫(xiě)到《廉政卡》上并寄回審計(jì)局，接受被審計(jì)單位監(jiān)督。四是聘任審計(jì)廉政監(jiān)督員。將人大代表、政協(xié)委員、社會(huì)各界知名人士聘為廉政監(jiān)督員，定期召開(kāi)廉政監(jiān)督員座談會(huì)，廣泛聽(tīng)取對(duì)該局廉政建設(shè)的意見(jiàn)和建議，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)該局的廉政建設(shè)工作。五是建立了機(jī)關(guān)黨建和反腐倡廉的制約機(jī)制。把搞好機(jī)關(guān)黨建和廉政建設(shè)作為目標(biāo)管理的主要環(huán)節(jié)來(lái)抓，制定了《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃》、《審計(jì)局黨的組織生活制度的若干規(guī)定》、《黨員管理細(xì)則》；建立權(quán)力制約機(jī)制，制定了《審計(jì)局工作流程》、《重大問(wèn)題議事規(guī)范》，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題的處理、公布結(jié)果，干部的推薦、任免、調(diào)整以及機(jī)關(guān)5000元以上的大額開(kāi)支規(guī)定都要經(jīng)過(guò)局長(zhǎng)辦公會(huì)和黨組會(huì)決定，有效的解決了權(quán)力集中的弊端；先后制定了《廉政建設(shè)規(guī)定》、《領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔從政有關(guān)規(guī)定》、《八小時(shí)以外廉潔行為的幾點(diǎn)要求》等系列黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的規(guī)章制度，從源頭上防止了不廉潔行為的發(fā)生。
實(shí)行審計(jì)回訪(fǎng)制度，建立健全長(zhǎng)效監(jiān)督制約機(jī)制。實(shí)行回訪(fǎng)制度，一方面是對(duì)審計(jì)人員執(zhí)行工作、廉政紀(jì)律情況進(jìn)行回訪(fǎng)檢查，另一方面是對(duì)被審計(jì)單位整改情況，進(jìn)行檢查驗(yàn)收。為了加大審計(jì)回訪(fǎng)監(jiān)督力度，該局年初在全省審計(jì)各級(jí)系統(tǒng)第一個(gè)成立了執(zhí)法監(jiān)督科，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)審計(jì)回訪(fǎng)工作，將所有審計(jì)過(guò)的項(xiàng)目全部納入回訪(fǎng)計(jì)劃，進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng)和監(jiān)督。為確保審計(jì)意見(jiàn)和建議落實(shí)到位。該局每年都組織檢查組對(duì)上年度已審項(xiàng)目整改情況進(jìn)行“回頭看”，促使被審計(jì)單位增強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，完善內(nèi)部管理措施，堵塞漏洞，建立長(zhǎng)效機(jī)制，達(dá)到了審財(cái)務(wù)、查問(wèn)題、糾錯(cuò)誤、改不足、建制度的“審、查、糾、改、建”目的。
目前，通過(guò)審計(jì)回訪(fǎng)，大部分被審計(jì)單位都能夠結(jié)合審計(jì)建議，制定了相應(yīng)的制度，較好地堵塞了漏洞，完善機(jī)制。
在對(duì)市環(huán)保局審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)排污費(fèi)欠繳問(wèn)題，環(huán)保局高度重視審計(jì)建議，專(zhuān)題召開(kāi)了局長(zhǎng)辦公會(huì)議，對(duì)審計(jì)意見(jiàn)和建議逐條進(jìn)行研究分析，并制定了“七條措施”，上報(bào)市政府，確保排污費(fèi)征繳到位。
在對(duì)市紅十字會(huì)審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)其專(zhuān)門(mén)崗位初級(jí)衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)未能有效開(kāi)展，無(wú)法充分發(fā)揮群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)在應(yīng)急工作中的作用，對(duì)此提出了意見(jiàn)和建議，市紅十字會(huì)根據(jù)審計(jì)建議進(jìn)行了審計(jì)整改，組織專(zhuān)業(yè)師資力量，嚴(yán)格培訓(xùn)管理，統(tǒng)一考核，以確保切實(shí)提高群眾在應(yīng)急中的自救互救能力。
在對(duì)新農(nóng)村建設(shè)資金審計(jì)過(guò)程中，針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用存在薄弱環(huán)節(jié)，擠占挪用問(wèn)題比較突出。
審計(jì)結(jié)果上報(bào)市委、市政府后，市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，市長(zhǎng)王兆華、市委副書(shū)記宋春芝分別就審計(jì)調(diào)查報(bào)告做了重要批示，要求相關(guān)部門(mén)制定和完善各項(xiàng)整改措施，確保新農(nóng)村建設(shè)資金發(fā)揮作用。財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局等部門(mén)積極采取措施，落實(shí)整改。一方面，歸還原資金渠道、調(diào)整會(huì)計(jì)賬目，及時(shí)糾正擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金問(wèn)題。另一方面，根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)和建議，制定、完善各項(xiàng)規(guī)章制度。建立聯(lián)席會(huì)議制度、專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用公開(kāi)制度、檔案管理制度。同時(shí)建立農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)惠農(nóng)資金監(jiān)管的意見(jiàn)》，明確監(jiān)管任務(wù)和責(zé)任，健全監(jiān)管手段和措施。
在對(duì)勞動(dòng)局審計(jì)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該局鑒定費(fèi)、檔案費(fèi)等收費(fèi)沒(méi)有按照文件明確規(guī)定上繳財(cái)政，以及存在截留、招待費(fèi)支出過(guò)高、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不健全等問(wèn)題，對(duì)此問(wèn)題勞動(dòng)局黨組高度重視，及時(shí)建章立制，成立了規(guī)劃財(cái)務(wù)科，建立完善了23項(xiàng)制度，對(duì)局黨組、局班子成員、日常事物、公務(wù)接待等方面進(jìn)行規(guī)范管理，包括《財(cái)會(huì)崗位職責(zé)制度》《財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理制度》《預(yù)算管理制度》《收入管理制度》《支出管理制度》《結(jié)余管理制度》《公務(wù)接待制度》等等。嚴(yán)格報(bào)銷(xiāo)制度，控制招待費(fèi)，收支兩條線(xiàn)管理，預(yù)算外收入全部上繳財(cái)政。（劉紅軍）
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