自2009年10月至2010年4月，甘肅省審計廳對讀者出版集團有限公司、窯街煤電集團有限公司和靖遠煤業(yè)集團有限責任公司3戶省屬大型企業(yè)實施了企業(yè)領導人員任期經(jīng)濟責任審計。最近，該廳對審計整改情況進行了調查，發(fā)現(xiàn)3戶企業(yè)高度重視審計意見及建議，認真整改審計發(fā)現(xiàn)的問題，完善內控制度，成效明顯。
一是認真整改審計查出的問題。截至2010年6月末，3戶企業(yè)已完成整改事項28項，占審計發(fā)現(xiàn)問題的80%以上，補繳各項稅費6000多萬元。未完全整改的問題也已經(jīng)制定了分期整改計劃。
二是健全相關內控制度。3戶企業(yè)在抓好審計問題整改落實的基礎上，從制度建設入手，完善各項規(guī)章制度，建立健全了長效機制。窯街煤電集團有限公司針對在對外投資、項目建設、資金調度、生產銷售、物資采購、成本管理等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，制訂、修訂各項規(guī)章制度44項，明晰管理部門及人員的權責，加大了責任追究力度，促進了下屬單位的規(guī)范經(jīng)營，堵塞了管理漏洞。靖遠煤業(yè)集團制定下發(fā)了《黨員領導干部廉潔從業(yè)“十不準”》行為準則，修訂完善了基礎計量、考核內控辦法，統(tǒng)一核算口徑，規(guī)范業(yè)務流程。
三是提升審計效果。靖遠煤業(yè)集團針對審計查處的問題，對違規(guī)的下屬單位主要領導，嚴肅追究責任，給予了降職調離的組織處理。讀者出版集團有限公司經(jīng)過審計，結合股份制改造完善了法人治理結構，停止了為遏制雜志發(fā)行量下滑，違規(guī)發(fā)放雜志發(fā)行獎勵的做法，并積極與中國郵政總公司協(xié)商，擬引進其作為戰(zhàn)略合作伙伴，以增強《讀者》核心競爭力，促進集團的可持續(xù)發(fā)展。（李虹 李永武）
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