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湖北荊門：五措并舉構(gòu)建投資審計質(zhì)量風險防控體系

【時間:2014年10月22日】【來源:湖北省荊門市審計局】字號：【大】【中】【小】

    近年來，湖北省荊門市審計局堅持質(zhì)量立審、質(zhì)量興審，采取“保、提、求、督、興”五項措施，確保投資審計項目質(zhì)量。今年1至9月，對8個重大項目跟蹤審計，審計金額2.6億元，審減7370萬元；對27個項目進行工程造價審計，審計金額7.02億元，審減金額2981萬元，沒有發(fā)生一起審計業(yè)務質(zhì)量或?qū)徲嬃O(jiān)督方面的投訴或訴訟。

    ——健全制度措施保質(zhì)量。先后制定了《審計項目運行規(guī)則》《審計項目復核暫行辦法》《審計項目質(zhì)量責任追究辦法》《協(xié)審質(zhì)量考評細則》《審計核對管理辦法》等近30項確保審計項目質(zhì)量的制度措施。首先是依據(jù)《政府投資項目審計運行規(guī)則》，對審計項目分派、方案審定、人員選派、資料收接、集中辦公、現(xiàn)場勘察、審計取證、工作底稿編制、審計報告、審計檔案等方面進行了全方位質(zhì)量控制，建立起投資審計項目質(zhì)量責任控制制度體系。其次是實行審計質(zhì)量風險保證金制度，將審計人員每年績效工資總額的20%作為審計質(zhì)量風險金，出現(xiàn)審計質(zhì)量事故的扣除風險金。再次是制定出臺了《政府投資項目審計質(zhì)量考評細則》，對單個審計項目質(zhì)量實行百分制量化考核，年終加權(quán)平均綜合評定級次，并與審計人員績效工資掛鉤。對于審計人員出現(xiàn)重大質(zhì)量事故（審計誤差率大于5%）和嚴重違法違紀問題的，實行“一票否決”。

    ——強化隊伍素質(zhì)提質(zhì)量。一是強化業(yè)務素質(zhì)。推行平時督學、年終述學、支部評學、集中考學‘四學制度’，依托華科、中南財大等高校對審計干部進行業(yè)務培訓和學歷教育；開展人人講業(yè)務、上掛下派等多種形式的教育培訓；每年安排一定數(shù)量的人員參加省廳組織的相關(guān)培訓，著力提高審計隊伍的業(yè)務素質(zhì)；對審計人員通過自學獲得相關(guān)資格證書給予一定比例的費用補償。二是強化廉政教育。通過開展警示教育、廉政學習、效能風暴、廉政寄語等多種措施，結(jié)合述職述廉、一崗雙責、一線黨小組等多種形式強化廉政意識。打造廉潔高效的投資審計隊伍，確保投資審計項目質(zhì)量。三是強化保密意識。加強審計信息化條件下的保密教育，杜絕審計秘密或被審計單位商業(yè)秘密泄露，防范審計風險。

    ——狠抓復核復審求質(zhì)量。一是建立項目主審-業(yè)務科室-項目復核科-局分管領(lǐng)導-業(yè)務辦公會五級審核模式，層層嚴把質(zhì)量關(guān)。二是重視關(guān)鍵節(jié)點的質(zhì)量控制，尤其是審計底稿、工程造價審減事項說明、數(shù)據(jù)變更事項、初審報告等關(guān)鍵節(jié)點的質(zhì)量控制；加強審計現(xiàn)場包括現(xiàn)場工作量、現(xiàn)場簽證核對。三是實行疑難問題、重點環(huán)節(jié)會審制度，確保審計結(jié)論邏輯嚴密、定性準確、沒有瑕疵。四是利用審計信息化管理平臺強化網(wǎng)上復核復審，利用視頻同步錄像鎖定審計現(xiàn)場，電子檔案鎖定原始審計資料證據(jù)發(fā)揮數(shù)字化平臺在復核中的效能作用。

    ——領(lǐng)導一線督質(zhì)量。對重點審計項目實行分管領(lǐng)導靠前指揮、掛牌督辦。凡是上級審計機關(guān)和市委市政府交辦的審計項目由分管領(lǐng)導組織成立審計組實施項目審計。

    ——專業(yè)人才引進興質(zhì)量。一是制訂《專家智庫管理暫行辦法》，建立專家咨詢和會審制度。按照自愿、開放、流動、擇優(yōu)的原則面向社會招聘具有某一方面特長的專家學者建立專家智庫，參與重大項目審計調(diào)查，提供專業(yè)領(lǐng)域的政策、法律和技術(shù)咨詢；二是面向社會公開擇優(yōu)招聘具有一定專業(yè)資質(zhì)的有志從事審計工作的充實到投資審計隊伍。目前，全局擁有本科以上學歷人員達到75%，中級以上職稱人員達到60% ，隊伍結(jié)構(gòu)更加趨于合理。（許順清）

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