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審計(jì)署成都辦：農(nóng)發(fā)行湖北分行審計(jì)整改成效顯著

【時間:2009年07月24日】【來源:審計(jì)署成都辦】字號：【大】【中】【小】

    日前，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行湖北分行（簡稱農(nóng)發(fā)行湖北分行）以專題報告的形式向?qū)徲?jì)署駐成都特派辦反饋了審計(jì)整改情況，該行對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，積極整改并完善相關(guān)制度，整改效果顯著，審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能得到初步顯現(xiàn)。

    今年，成都辦對農(nóng)發(fā)行湖北分行進(jìn)行了2008年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)該行一些分支機(jī)構(gòu)存在貸前調(diào)查失職，致使企業(yè)編造虛假資料騙取貸款并面臨損失等問題，該行對此高度重視，把審計(jì)整改作為當(dāng)前工作的重中之重，實(shí)行整改工作“一把手”負(fù)責(zé)制，通過成立整改工作組，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，明確整改方案和期限等措施，進(jìn)行了全面整改。

    該行邊審邊改，效果明顯。針對審計(jì)查出的承貸主體與實(shí)際用款人不一致的問題，該行全部變更完善了18個貸款項(xiàng)目的承貸主體；對改變貸款資金用途的問題，該行及時收回了被挪用的貸款資金，收回率達(dá)72.3%；對貸款抵押手續(xù)不合規(guī)的問題，該行要求多家貸款企業(yè)補(bǔ)充完善了抵押手續(xù)、補(bǔ)交了風(fēng)險保證金；對貸前調(diào)查不嚴(yán)造成信貸風(fēng)險的問題，該行成立了清收工作專班，已經(jīng)清收了近3700萬元；對向不具備貸款條件的企業(yè)發(fā)放貸款的問題，該行進(jìn)行了及時糾正。

    此外，為了從源頭上堵塞管理漏洞，該行對不再使用、不再適用的文件進(jìn)行了廢除，新增和修訂了《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行湖北省分行集團(tuán)客戶信貸管理辦法》、《關(guān)于糧棉油加工企業(yè)和產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)同時使用商業(yè)性流動資金貸款和準(zhǔn)政策性貸款的管理意見》等13項(xiàng)規(guī)章制度。該行表示將利用審計(jì)契機(jī)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過進(jìn)一步自查,把風(fēng)險防控放在突出位置，自覺地走科學(xué)發(fā)展之路。（雍開生楊建勇）

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