——2017年11月27日在湖北省第十二屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議上

湖北省審計(jì)廳廳長(zhǎng)  周德剛

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員:

今年7月，省十二屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議聽取了《關(guān)于2016年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，常委會(huì)組成人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行了審議并提出了審議意見?，F(xiàn)在，我受省政府委托，向省人大常委會(huì)報(bào)告審議意見辦理情況和審計(jì)查出問題整改情況，請(qǐng)予審議。

一、省人大常委會(huì)審議意見辦理情況

根據(jù)省委指示和省人大常委會(huì)審議意見，全省各級(jí)各部門認(rèn)真把握新常態(tài)下整改工作的新要求，繼續(xù)推進(jìn)和完善政府督辦、紀(jì)檢監(jiān)察跟進(jìn)、部門聯(lián)動(dòng)的審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，整改措施更加務(wù)實(shí)，整改力度明顯加大，整改效果有效提升。

（一）省委、省政府高度重視，整改督辦機(jī)制進(jìn)一步完善。

省委、省政府堅(jiān)持問題導(dǎo)向，注重通過問題整改，糾偏糾錯(cuò)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)行為，推進(jìn)各項(xiàng)政策措施和財(cái)經(jīng)法紀(jì)貫徹落實(shí)。去年下半年以來，省委書記蔣超良、省長(zhǎng)王曉東等省領(lǐng)導(dǎo)先后71次對(duì)審計(jì)上報(bào)情況作出批示，要求各地各部門認(rèn)真整改糾正問題，研究原因?qū)Σ?，健全制度機(jī)制。今年8月，省政府辦公廳安排部署審計(jì)整改工作，下發(fā)了《2016年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改分工方案》，明確整改責(zé)任、整改內(nèi)容和時(shí)限。同時(shí)，建立常態(tài)化的督查機(jī)制，統(tǒng)籌安排月度督查、季度督查和專項(xiàng)督查，采取現(xiàn)場(chǎng)督查與調(diào)研督查相結(jié)合、明查與暗訪相結(jié)合、專門力量督查與社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合、傳統(tǒng)手段與現(xiàn)代科技相結(jié)合的方式，對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)、保障性安居工程、教育收費(fèi)、重大項(xiàng)目推進(jìn)等方面存在的突出問題整改情況進(jìn)行檢查督辦，對(duì)重大決策執(zhí)行不力、重點(diǎn)工作落實(shí)不到位、不按要求認(rèn)真整改問題的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。省審計(jì)廳根據(jù)整改分工方案要求，迅速向各地各部門下發(fā)整改問題清單，并組織廳內(nèi)處室組成對(duì)口督辦專班，指導(dǎo)、督促整改工作。

（二）各地各部門強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，整改效果進(jìn)一步提升。

各地各部門由被動(dòng)整改向積極主動(dòng)整改轉(zhuǎn)變，整改問題的自覺性持續(xù)提升，嚴(yán)格按照問題清單，逐一梳理分析原因，逐級(jí)落實(shí)整改責(zé)任。各責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)整改工作負(fù)總責(zé)，建立整改“臺(tái)賬”，確定整改期限，確保整改事項(xiàng)件件有著落、事事有回音。一是省直各部門認(rèn)真按照省委、省人大、省政府整改要求，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，落實(shí)牽頭整改和督辦責(zé)任，先后12次組織本系統(tǒng)開展專項(xiàng)督辦。省住建廳對(duì)保障性安居工程審計(jì)查出問題組織開展了全省住建領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)督辦，對(duì)照問題清單逐一“銷號(hào)”；省人社廳召開全省人社系統(tǒng)整改工作視頻會(huì)，部署落實(shí)整改任務(wù)，先后三次對(duì)各地人社部門下發(fā)了督辦整改通知；省教育廳逐一對(duì)20所高中及所在市縣教育局負(fù)責(zé)人開展工作約談，并會(huì)同省物價(jià)局開展全省普通高中違規(guī)收費(fèi)問題專項(xiàng)治理工作。二是相關(guān)地方黨委政府對(duì)整改工作高度重視，不逃避問題、不回避矛盾，按統(tǒng)一部署，結(jié)合自身實(shí)際，切實(shí)整改。針對(duì)重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)反映的統(tǒng)籌資金不到位的問題，江夏區(qū)政府召開各主管部門參加的整改工作會(huì)議，區(qū)財(cái)政局牽頭，扶貧、農(nóng)業(yè)等12個(gè)部門協(xié)同配合，聯(lián)合推進(jìn)問題整改，確保統(tǒng)籌資金在推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮積極作用。從跟蹤各地各部門整改情況看，問題整改率和整改的及時(shí)性較往年有較大提升，截至9月底，審計(jì)查出問題整改率達(dá)到92.15%,較去年同期高出8個(gè)百分點(diǎn)，完成了整改工作方案提出的階段性目標(biāo)要求。

（三）紀(jì)檢監(jiān)察、檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)格履職，追責(zé)問責(zé)機(jī)制進(jìn)一步健全。

今年，全省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)繼續(xù)加大審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題同步追責(zé)問責(zé)工作力度，凡省領(lǐng)導(dǎo)批示要求追責(zé)的審計(jì)情況、審計(jì)移送的案件線索，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)都分類建立問題臺(tái)賬，及時(shí)啟動(dòng)追責(zé)問責(zé)程序，實(shí)行銷號(hào)管理。全省檢察機(jī)關(guān)對(duì)審計(jì)移送的線索高度重視，形成了及時(shí)受理、迅速立案、快速辦案、全程跟蹤、及時(shí)反饋的完整工作鏈條。重大政策措施跟蹤、醫(yī)療保險(xiǎn)基金、保障性安居工程等審計(jì)后，審計(jì)廳及時(shí)移送了政策措施落實(shí)不到位、套取騙取財(cái)政資金等違紀(jì)違法問題線索，目前，全省各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，已對(duì)748人進(jìn)行了追責(zé)問責(zé)，其中：全省醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)后，追責(zé)問責(zé)117人；20所省級(jí)示范高中收費(fèi)政策執(zhí)行及財(cái)務(wù)管理情況專項(xiàng)審計(jì)后，追責(zé)問責(zé)86人。移送檢察機(jī)關(guān)19起案件線索正在偵辦中。

（四）標(biāo)本兼治深化審計(jì)成果運(yùn)用，體制機(jī)制建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

各地各部門對(duì)審計(jì)反映的典型性、普遍性、傾向性問題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)完善和修訂制度規(guī)定，建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，力求從根本上遏制同類問題的屢查屢犯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，省政府、相關(guān)地方黨委政府和省直部門根據(jù)審計(jì)查出的問題，制定和完善地方規(guī)章制度或全省行業(yè)管理辦法252項(xiàng)，促進(jìn)了我省財(cái)經(jīng)管理的制度化、規(guī)范化。針對(duì)全省醫(yī)?；饘徲?jì)查出的問題，省人社廳印發(fā)《關(guān)于全面清理和嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策的通知》，對(duì)各地醫(yī)保政策進(jìn)行全面清理和規(guī)范，秭歸、石首、大冶等22個(gè)市縣配套制定了專項(xiàng)整治方案。針對(duì)部分省人大代表反映少數(shù)省直部門資產(chǎn)閑置、利用率不高的問題，省財(cái)政廳印發(fā)《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用管理辦法》，對(duì)行政事業(yè)單位出租國(guó)有資產(chǎn)的管理職責(zé)、出租程序等進(jìn)行規(guī)范。省財(cái)政廳已啟動(dòng)省直部門單位閑置資產(chǎn)清理工作，將采取措施盤活閑置資產(chǎn)，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)發(fā)揮應(yīng)有效益。

（五）積極創(chuàng)新監(jiān)督方式，監(jiān)督時(shí)效進(jìn)一步優(yōu)化。

為貫徹落實(shí)全國(guó)人大推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作專題座談會(huì)精神和蔣超良書記關(guān)于開展橫向聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作的指示，省人大常委會(huì)預(yù)算工委制定了聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作方案，省審計(jì)廳按要求及時(shí)成立聯(lián)網(wǎng)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，組建工作專班，安排專項(xiàng)建設(shè)資金用于聯(lián)網(wǎng)分析室的軟硬件采購(gòu)，制定聯(lián)網(wǎng)審計(jì)操作和安全管理相關(guān)制度，保障數(shù)據(jù)安全和聯(lián)網(wǎng)分析處理依法依規(guī)。目前，省審計(jì)廳已與財(cái)政廳完成專線網(wǎng)絡(luò)互連，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)庫(kù)支付信息的實(shí)時(shí)查詢，并圍繞“查詢、預(yù)警、分析、服務(wù)”四大功能開發(fā)相應(yīng)軟件，以實(shí)現(xiàn)對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的經(jīng)常性、實(shí)時(shí)性監(jiān)督。

二、2016年省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況

截至9月底（以下均為截至9月底的整改情況），審計(jì)查出的違紀(jì)違規(guī)問題共整改170.74億元，占應(yīng)整改問題金額的92.15%，其中：上繳財(cái)政32.51億元，下?lián)軠糍Y金58.16億元，統(tǒng)籌到位資金44.31億元，納入專戶管理2.66億元，歸還原渠道資金5.68億元，扣回高估冒算工程款5.64億元，在預(yù)算編制和財(cái)務(wù)管理中予以規(guī)范16.2億元，清理納入預(yù)算資金5.37億元，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目0.21億元。

（一）省級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況。

1．關(guān)于省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付設(shè)立和分配管理不夠規(guī)范的問題。省財(cái)政廳起草了《湖北省省對(duì)市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理辦法》，將屬于市縣事權(quán)的納入一般轉(zhuǎn)移支付；對(duì)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付擴(kuò)大因素法分配和切塊下達(dá)的比重，為市縣統(tǒng)籌使用資金提供條件；對(duì)政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)資金進(jìn)行整合。同時(shí)，全面梳理省級(jí)專項(xiàng)，進(jìn)一步補(bǔ)充完善設(shè)立依據(jù)，明確實(shí)施期限，督促相關(guān)主管部門及時(shí)制定出臺(tái)專項(xiàng)資金管理辦法。該辦法已進(jìn)入征求意見階段，待報(bào)請(qǐng)省政府批準(zhǔn)后實(shí)施。

2．關(guān)于專項(xiàng)分配時(shí)間長(zhǎng)的問題。省財(cái)政廳按照《省政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)政資金分配使用審批規(guī)程的通知》，在編制2018年預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格控制待分配資金規(guī)模，細(xì)化專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算編制。并在預(yù)算執(zhí)行中，督促和配合省直部門縮短專項(xiàng)資金分配時(shí)長(zhǎng)，加快資金撥付進(jìn)度，對(duì)超過規(guī)定時(shí)限未能分配下達(dá)的，嚴(yán)格按規(guī)定收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用。

3．關(guān)于部分財(cái)政資金未及時(shí)使用形成存量的問題。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，2016年及以前年度的省級(jí)財(cái)政撥款等結(jié)余資金26.11億元已全部收回總預(yù)算。

4．關(guān)于公務(wù)卡管理制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格的問題。省財(cái)政廳進(jìn)一步改善公務(wù)卡應(yīng)用環(huán)境，增加銀行POS機(jī)布設(shè)點(diǎn)，研究推廣公務(wù)卡掃碼支付的新型支付方式；進(jìn)一步完善公務(wù)卡結(jié)算報(bào)銷流程，凡納入公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的支出事項(xiàng)而沒有使用公務(wù)卡的，系統(tǒng)將不允許提取現(xiàn)金；進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)應(yīng)使用而未使用公務(wù)卡結(jié)算的，國(guó)庫(kù)集中支付審核不予通過，并按季度對(duì)省直單位公務(wù)卡使用情況進(jìn)行通報(bào)；盡快啟動(dòng)“單位公務(wù)卡”試點(diǎn)，滿足預(yù)算單位大額、集體項(xiàng)目的支付需求。

（二）110個(gè)省直部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況。

1．關(guān)于年初預(yù)算編制不規(guī)范和預(yù)算確定事項(xiàng)未實(shí)施的問題。相關(guān)部門將在2018年度預(yù)算編制時(shí)充分考慮年度預(yù)算需求，細(xì)化支出內(nèi)容，將調(diào)用老賬戶資金納入年初預(yù)算；對(duì)項(xiàng)目資金無法執(zhí)行的問題，各部門將進(jìn)一步提升預(yù)算編制精度，提高預(yù)算執(zhí)行剛性，避免預(yù)算與執(zhí)行差異過大；對(duì)多編、混編預(yù)算和預(yù)算確定事項(xiàng)未實(shí)施的問題，各部門將根據(jù)部門職能任務(wù)，認(rèn)真測(cè)算工作量，提高工作計(jì)劃的預(yù)見性和準(zhǔn)確性，科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，確保預(yù)算項(xiàng)目有效執(zhí)行。

2．關(guān)于收入未及時(shí)繳庫(kù)2.26億元的問題。國(guó)有土地開墾費(fèi)收入9 772.51萬元已全部上繳財(cái)政，房屋出租、拆遷補(bǔ)償及行政事業(yè)性收費(fèi)等收入已上繳財(cái)政和納入專戶等9 233.38萬元，在下年預(yù)算編制中予以規(guī)范2 796.27萬元，其余資金正按規(guī)定辦理補(bǔ)繳手續(xù)。

3．關(guān)于少數(shù)單位違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的問題。相關(guān)單位已通過調(diào)整會(huì)計(jì)賬目、歸還原渠道資金、補(bǔ)齊報(bào)銷附件、完善報(bào)銷手續(xù)等方式整改550.52萬元，收回超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼73.97萬元，無依據(jù)收費(fèi)資金上繳財(cái)政77.11萬元。省貿(mào)促會(huì)對(duì)項(xiàng)目結(jié)余資金轉(zhuǎn)入實(shí)有賬戶或放置賬外的問題，立查立改，已將“俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)副產(chǎn)品展覽會(huì)”結(jié)余資金48.59萬元從單位實(shí)撥資金賬戶上繳財(cái)政，將2013年“走進(jìn)拉美、非洲”活動(dòng)結(jié)余資金691.76萬元從武漢金茂環(huán)宇商務(wù)服務(wù)有限公司收回后上繳財(cái)政，并就規(guī)范專項(xiàng)活動(dòng)組織及經(jīng)費(fèi)管理制定了相關(guān)制度。

（三）政策措施貫徹落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題整改情況。

1．18個(gè)市縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和統(tǒng)籌使用財(cái)政資金政策落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題整改情況。

（1）關(guān)于部分重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的問題。進(jìn)展緩慢的60個(gè)項(xiàng)目中，40個(gè)項(xiàng)目已按規(guī)定進(jìn)度實(shí)施到位，11個(gè)項(xiàng)目因資金及環(huán)評(píng)等原因已重新調(diào)整安排，9個(gè)項(xiàng)目正在加大力度推進(jìn)實(shí)施。省發(fā)改委將持續(xù)加大滯后項(xiàng)目督辦力度，要求每個(gè)項(xiàng)目成立一個(gè)工作專班、量身定制一套推進(jìn)機(jī)制和服務(wù)方案，確保盡快完成年度投資任務(wù)。

（2）關(guān)于部分市縣統(tǒng)籌整合資金計(jì)劃落實(shí)不到位的問題。省財(cái)政廳根據(jù)省委、省政府要求，研究制定進(jìn)一步推進(jìn)統(tǒng)籌使用財(cái)政資金、支持全省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的具體措施，相繼出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)統(tǒng)籌使用財(cái)政資金的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于下放財(cái)政資金分配權(quán)限后市縣加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金管理的意見》，進(jìn)一步明責(zé)、確責(zé)、追責(zé)，完善縣級(jí)主體責(zé)任，重點(diǎn)解決統(tǒng)籌資金路徑、方法問題，確?！敖拥米　⒐艿煤?、用得優(yōu)”。相關(guān)市縣及時(shí)完善修訂《財(cái)政統(tǒng)籌資金管理使用辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化統(tǒng)籌整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組主體責(zé)任，明確牽頭部門與業(yè)務(wù)部門之間工作職責(zé)，按照“集中財(cái)力辦大事”原則，建立完善統(tǒng)籌整合項(xiàng)目庫(kù)，科學(xué)制定資金分配方案，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。目前，15個(gè)市縣通過全面清理存量資金和盤活利用以前年度財(cái)政掛賬資金等方式，將年度統(tǒng)籌資金全部落實(shí)到位。

（3）關(guān)于專項(xiàng)資金結(jié)存的問題。省政府高度重視，責(zé)成省財(cái)政廳督辦整改，要求各市縣針對(duì)不同情況加強(qiáng)管理，盡快形成實(shí)際支出，并按月通報(bào)支付進(jìn)度。各地財(cái)政部門全面分析專項(xiàng)資金結(jié)存原因，督促相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在確保財(cái)政資金使用規(guī)范、安全、有效的前提下，推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)和實(shí)施，加快?？顡芨哆M(jìn)度。目前，已撥付資金37.91億元，其余資金將在年內(nèi)按項(xiàng)目進(jìn)度全部撥付到位。

2．25家工業(yè)企業(yè)成本負(fù)擔(dān)審計(jì)查出問題整改情況。

（1）關(guān)于原材料及用能成本較高的問題。除原材料成本受市場(chǎng)因素影響外，發(fā)改、物價(jià)等職能部門積極采取有效措施降低企業(yè)用能成本，全省將繼續(xù)擴(kuò)大電力市場(chǎng)交易范圍和規(guī)模，完善電價(jià)執(zhí)行方式，減少停產(chǎn)、半停產(chǎn)企業(yè)電費(fèi)支出，減免部分電力服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)，降低非居民用天然氣價(jià)格，預(yù)計(jì)全年減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)27.6億元。

（2）關(guān)于人工成本高位上升的問題。人社部門全面加大穩(wěn)崗補(bǔ)貼發(fā)放力度，截至8月底，共發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼5.33億元；同時(shí)，各地積極落實(shí)國(guó)家社保降費(fèi)減負(fù)政策，預(yù)計(jì)全年可為企業(yè)減負(fù)47.07億元，較上年增長(zhǎng)21.57%。

（3）關(guān)于稅收成本穩(wěn)中有升的問題。各級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)通過全面實(shí)施“營(yíng)改增”改革，2017年1-9月，全省“營(yíng)改增”實(shí)現(xiàn)凈減稅198.65億元；通過降低公共資源交易平臺(tái)收費(fèi)，全省每年為企業(yè)減負(fù)2 000萬元以上。同時(shí)，各級(jí)政府嚴(yán)格落實(shí)中央取消或停征35項(xiàng)涉企收費(fèi)政策，取消綠化補(bǔ)償費(fèi)、聯(lián)網(wǎng)維管費(fèi)、河道砂石資源費(fèi)，實(shí)現(xiàn)了省定涉企行政事業(yè)性“零收費(fèi)”，進(jìn)一步減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。

（4）關(guān)于制度性交易成本略有上漲的問題。省政府出臺(tái)了《關(guān)于取消和調(diào)整行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定》、《關(guān)于取消、調(diào)整行政審批中介服務(wù)等事項(xiàng)的決定》，再取消、調(diào)整行政審批項(xiàng)目122項(xiàng)、行政審批中介服務(wù)事項(xiàng)53項(xiàng)，我省成為全國(guó)省級(jí)行政審批事項(xiàng)最少省份之一。

（5）關(guān)于物流成本呈現(xiàn)上升勢(shì)頭的問題。省政府采取積極措施，加大對(duì)貨車高速公路通行費(fèi)降費(fèi)優(yōu)惠力度，進(jìn)一步降低企業(yè)物流成本。今年1-9月，全省共減收公路通行費(fèi)33.75億元。全省將提高使用電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)優(yōu)惠比例、落實(shí)“綠色通道”車輛免費(fèi)通行政策，指定的高速公路和港口聯(lián)動(dòng)優(yōu)惠50%，聯(lián)網(wǎng)的高速公路、長(zhǎng)江大橋收費(fèi)優(yōu)惠10%。

3．17個(gè)市縣中小微企業(yè)融資政策貫徹落實(shí)審計(jì)查出問題整改情況。

省發(fā)改委會(huì)同省政府金融辦等部門認(rèn)真研究審計(jì)查出的問題，加大金融監(jiān)管力度，督促金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行“兩個(gè)不低于”要求。截至8月底，全省銀行業(yè)小微企業(yè)貸款余額9 675.19億元，高于各項(xiàng)貸款平均增速7.03個(gè)百分點(diǎn)；小微企業(yè)貸款戶數(shù)39.44萬戶，較上年同期增加3.42萬戶，較好完成“兩個(gè)不低于”工作目標(biāo)。

（四）民生項(xiàng)目審計(jì)查出問題整改情況。

1．全省2015年度醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改情況。

（1）關(guān)于醫(yī)保費(fèi)籌集征繳不到位的問題。4個(gè)市縣29家企業(yè)5736名職工已全部參加醫(yī)療保險(xiǎn)，7個(gè)市縣參保企業(yè)補(bǔ)繳保費(fèi)3 114.64萬元，12個(gè)市縣征收機(jī)構(gòu)補(bǔ)征欠費(fèi)6 706.44萬元，個(gè)別市縣財(cái)政少配套職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)1 186.77萬元已全部配套到位。因政策調(diào)標(biāo)原因，導(dǎo)致4個(gè)縣（市、區(qū)）少征新農(nóng)合保費(fèi)2 356.85萬元的問題，將在今后嚴(yán)格執(zhí)行繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范收費(fèi)行為。

（2）關(guān)于部分單位和個(gè)人擠占挪用、虛報(bào)套取醫(yī)?；鸬膯栴}。相關(guān)地方政府、醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)已追回?cái)D占挪用資金1 310.57萬元；39個(gè)市縣相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店和個(gè)人已將違規(guī)套取資金上繳財(cái)政或繳入醫(yī)?；饘? 445.1萬元。

（3）關(guān)于部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)加價(jià)銷售藥品和違規(guī)收費(fèi)的問題。相關(guān)地方物價(jià)、衛(wèi)計(jì)、財(cái)政、人社等部門聯(lián)合開展藥品加價(jià)和違規(guī)收費(fèi)問題的清理整頓，督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)及時(shí)整改到位。目前，已整改10 864.37萬元，其中：上繳財(cái)政9 461.95萬元，納入專戶管理713.47萬元，從醫(yī)保結(jié)算中扣回688.95萬元。

2．全省城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)查出問題整改情況。

（1）關(guān)于安居工程資金籌集及管理不到位的問題。12個(gè)市縣已按規(guī)定將土地出讓凈收益1.1億元安排用于保障性安居工程，8個(gè)市縣已將增值收益5 323.7萬元納入保障房專戶管理，5個(gè)市縣已向建設(shè)單位退還應(yīng)減免的稅費(fèi)2 267.9萬元。

（2）關(guān)于違規(guī)使用保障性安居工程專項(xiàng)資金2.46億元的問題。4個(gè)市縣已將違規(guī)獲取的財(cái)政專項(xiàng)資金672.74萬元通過上繳財(cái)政、納入專戶、歸還原渠道的方式全部整改到位；20個(gè)市縣已通過退還財(cái)政、調(diào)整預(yù)算等方式收回被擠占資金1.97億元，其余0.42億元正在追繳中。

（3）關(guān)于保障性住房分配管理不夠規(guī)范的問題。各地住建部門加大人員身份、工資保障、車輛登記等橫向數(shù)據(jù)的比對(duì)分析力度，已整改3302戶，清退違規(guī)享受保障房1796套，通過上繳財(cái)政、納入專戶等方式追繳違規(guī)領(lǐng)取的補(bǔ)貼1 308.18萬元；其他違規(guī)享受住房保障待遇的問題，正在通過取消、停止保障資格和保障待遇、更新調(diào)整保障對(duì)象信息等方式進(jìn)行整改；對(duì)保障對(duì)象拒不配合的，向法院起訴強(qiáng)制清退。

（4）關(guān)于招投標(biāo)程序落實(shí)不嚴(yán)格的問題。各地及時(shí)對(duì)手續(xù)不全先開工、未依法履行招投標(biāo)程序、虛假招標(biāo)、違法分包的問題進(jìn)行了清理和處罰，督促主管部門盡快完善建設(shè)施工手續(xù)，規(guī)范招投標(biāo)程序，針對(duì)部分項(xiàng)目開工建設(shè)的實(shí)際，已責(zé)成有關(guān)地方主管部門加強(qiáng)監(jiān)管，督促建設(shè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制。荊州市沙市區(qū)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了約談，丹江口市招標(biāo)局對(duì)所涉項(xiàng)目管理建設(shè)方進(jìn)行了處罰。

3．全省50所中職院校國(guó)家資助專項(xiàng)資金審計(jì)查出問題整改情況。

（1）關(guān)于虛報(bào)套取國(guó)家資助資金1 022.84萬元的問題。相關(guān)學(xué)校通過上繳財(cái)政或財(cái)政結(jié)算抵扣等方式整改1 013.14萬元。

（2）關(guān)于國(guó)家資助資金政策落實(shí)不到位的問題。各地建立、完善相關(guān)制度，進(jìn)一步規(guī)范資助資金的申報(bào)管理工作。對(duì)應(yīng)享受未享受補(bǔ)助資金的問題，各市縣教育局、資助中心及各中職院校組織專班認(rèn)真清理，及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，確保符合條件學(xué)生享受資助政策；對(duì)超范圍享受資助資金的問題，相關(guān)學(xué)校已追回資金658.72萬元。

（3）關(guān)于部分學(xué)校財(cái)務(wù)管理不夠嚴(yán)格的問題。已整改5 628.67萬元，其中：退還違規(guī)收費(fèi)或收回列支的費(fèi)用1 305.69萬元，因?qū)W生離校等原因無法退還的違規(guī)收費(fèi)資金上繳當(dāng)?shù)刎?cái)政2 224.06萬元，更換正規(guī)票據(jù)、調(diào)整會(huì)計(jì)賬目2 098.92萬元。

4．全省20所重點(diǎn)高中收費(fèi)及財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出問題整改情況。

（1）關(guān)于違規(guī)收費(fèi)3.09億元的問題。各學(xué)校在審計(jì)后立即停止違規(guī)收費(fèi)行為，同時(shí)，將自立名目及超標(biāo)準(zhǔn)收取的費(fèi)用及時(shí)清退給學(xué)生；對(duì)學(xué)生離校等原因無法清退的，以及違規(guī)收費(fèi)在賬外存放的資金，已上繳財(cái)政2.93億元。

（2）關(guān)于財(cái)務(wù)收支管理不嚴(yán)格的問題。相關(guān)學(xué)校進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，細(xì)化財(cái)務(wù)規(guī)范管理工作流程，應(yīng)繳未繳的租金等收入2 257.45萬元已全部上繳財(cái)政，違規(guī)列支的費(fèi)用2 214.05萬元已清繳收回。

（五）13個(gè)國(guó)外貸援款項(xiàng)目審計(jì)查出問題整改情況。

1．關(guān)于5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢的問題。由于國(guó)外貸援款項(xiàng)目涉及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、城市交通、環(huán)境治理等行業(yè)，受城市規(guī)劃調(diào)整、拆遷成本攀升、配套資金到位不及時(shí)、農(nóng)民參與積極性不高等因素的影響，項(xiàng)目推進(jìn)較慢。相關(guān)主管部門正在積極協(xié)調(diào)，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。目前，5個(gè)項(xiàng)目完成投資17.69 億元，占計(jì)劃投資總額的比重較上年底提高13個(gè)百分點(diǎn)。

2．關(guān)于3個(gè)項(xiàng)目的5家中標(biāo)單位將1.65億元工程違法轉(zhuǎn)包分包給單位或個(gè)人施工的問題。3個(gè)項(xiàng)目辦及時(shí)下發(fā)整改通知，要求施工單位主要管理人員到崗到位，對(duì)施工單位進(jìn)行約談，合同中增加相關(guān)處罰條款；提請(qǐng)建設(shè)市場(chǎng)執(zhí)法部門對(duì)涉嫌轉(zhuǎn)包、掛靠的行為進(jìn)行立案；完善分包單位資格報(bào)審手續(xù)，今后將嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目管理工作，提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。

3．關(guān)于2個(gè)項(xiàng)目施工單位采取虛報(bào)工程量、高套單價(jià)等方式多計(jì)工程款2 382.41萬元的問題。襄陽(yáng)世行項(xiàng)目辦已按審計(jì)審定的工程決算價(jià)，扣回多計(jì)工程款1 997.03萬元，并調(diào)整相關(guān)賬目。亞行宜昌城市交通項(xiàng)目尚未辦理竣工結(jié)算，將在工程價(jià)款結(jié)算中將多計(jì)的385.38萬元扣回，項(xiàng)目辦今后將嚴(yán)格按照合同規(guī)定，據(jù)實(shí)結(jié)算工程款。

三、部分問題未整改到位的原因及繼續(xù)推進(jìn)整改工作的打算

今年以來，在省委、省人大、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全省各級(jí)各部門抓審計(jì)問題整改認(rèn)識(shí)到位，措施有力，力度較大，成效明顯，但仍有少量問題未徹底整改。未整改到位的主要問題和原因：因省級(jí)專項(xiàng)資金使用周期為兩年，相關(guān)市縣2016年度專項(xiàng)資金7.72億元將按進(jìn)度于年內(nèi)撥付完畢，未執(zhí)行完部分將統(tǒng)一收回財(cái)政，重新安排使用；因部分違規(guī)出借和占用的保障性安居工程資金已使用，違規(guī)享受住房保障待遇的對(duì)象數(shù)量多、涉及范圍廣、清收難度較大，還有4 755.61萬元違規(guī)資金短期內(nèi)難以追回。

對(duì)尚未整改的問題，省政府將繼續(xù)采取有力措施，督促有關(guān)部門和地方政府嚴(yán)格按照省人大審議意見的要求，全面整改落實(shí)到位。一是進(jìn)一步深化措施抓整改。對(duì)尚未整改到位的問題持續(xù)跟蹤督辦，對(duì)癥施策，確保事事不放過，件件整到位。二是繼續(xù)推進(jìn)審計(jì)整改結(jié)果公開。通過政府公報(bào)、政府和部門單位門戶網(wǎng)站，公開整改結(jié)果，以公開促進(jìn)審計(jì)監(jiān)督與輿論監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督有效結(jié)合，提高整改效果。三是繼續(xù)推進(jìn)審計(jì)整改追責(zé)問責(zé)。對(duì)整改工作中出現(xiàn)的整改不力、逾期不改的單位和部門，將加大追責(zé)問責(zé)力度，嚴(yán)肅處理相關(guān)地方和部門的責(zé)任人。