——2018年11月19日在河北省第十三屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議上

河北省人民政府常務(wù)副省長(zhǎng)  袁桐利

受省政府委托，現(xiàn)就《河北省人民政府關(guān)于2017年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》中有關(guān)問(wèn)題整改情況向省人大常委會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2018年7月25日，省十三屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議聽(tīng)取并審議了省政府委托省審計(jì)廳所作的《河北省人民政府關(guān)于2017年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“審計(jì)工作報(bào)告”）。省政府以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作，認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)省第九次黨代會(huì)和省委九屆五次、六次、七次全會(huì)精神，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，堅(jiān)持高質(zhì)量高效率審計(jì)，向支出預(yù)算和政策拓展，發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用。省人大常委會(huì)依法履行監(jiān)督職責(zé)，對(duì)審計(jì)工作報(bào)告進(jìn)行審議。許勤省長(zhǎng)、袁桐利常務(wù)副省長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)高度重視問(wèn)題整改工作，要求責(zé)任單位對(duì)照問(wèn)題，認(rèn)真及時(shí)整改。省審計(jì)廳明確責(zé)任，按照《河北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)對(duì)審計(jì)查出的突出問(wèn)題整改監(jiān)督的決定》要求，積極部署并督促查出問(wèn)題整改工作，將整改情況列入下年度審計(jì)內(nèi)容，確保審計(jì)整改實(shí)效。

針對(duì)預(yù)決算編制不科學(xué)等問(wèn)題，相關(guān)單位已根據(jù)相關(guān)法規(guī)在下年度預(yù)決算編制過(guò)程中整改；對(duì)應(yīng)繳未繳財(cái)政收入等問(wèn)題，相關(guān)單位邊審邊改或已通過(guò)調(diào)賬等方式整改；對(duì)涉及體制機(jī)制問(wèn)題，相關(guān)單位加強(qiáng)與財(cái)政等部門(mén)的溝通，已建章立制，切實(shí)加強(qiáng)管理；審計(jì)與財(cái)政部門(mén)建立財(cái)政資金審計(jì)監(jiān)督聯(lián)合工作機(jī)制，促進(jìn)加強(qiáng)財(cái)政資金管理，全面提升財(cái)政資金實(shí)施效果和資金使用效益；對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違紀(jì)和移送處理事項(xiàng)，已按照規(guī)定移送有關(guān)部門(mén)處理。

一、省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、決算草案審計(jì)整改情況

從省本級(jí)整改情況看，省財(cái)政廳等相關(guān)部門(mén)已認(rèn)真研究整改措施，積極完善制度，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理，提高預(yù)算管理水平。

（一）個(gè)別部門(mén)預(yù)算管理有待加強(qiáng)問(wèn)題整改情況

一是對(duì)下補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算未細(xì)化940萬(wàn)元問(wèn)題，省財(cái)政廳督促省發(fā)改委在項(xiàng)目庫(kù)錄入前及時(shí)細(xì)化預(yù)算方案，加強(qiáng)項(xiàng)目管理。二是個(gè)別部門(mén)向非預(yù)算單位安排撥款490萬(wàn)元問(wèn)題，省教育廳已進(jìn)行整改，停止項(xiàng)目支出，取消以后年度預(yù)算安排；省民政廳等部門(mén)加強(qiáng)對(duì)所屬協(xié)會(huì)項(xiàng)目管理，提高預(yù)算編制到位率，把預(yù)算細(xì)化到具體單位和項(xiàng)目。三是個(gè)別部門(mén)超標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)留待分資金4000萬(wàn)元問(wèn)題，省國(guó)防科工局編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)，組織項(xiàng)目申報(bào)論證，按照省政府研究批準(zhǔn)的資金使用方案，將項(xiàng)目資金編入預(yù)算，提高預(yù)算編報(bào)到位率和精準(zhǔn)度。

（二）部分項(xiàng)目未支出問(wèn)題整改情況

省公安交通管理局、省發(fā)展改革委等部門(mén)項(xiàng)目未支出98237.1萬(wàn)元問(wèn)題，省財(cái)政廳組織相關(guān)部門(mén)采取措施，積極整改。一是強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目支出計(jì)劃管理。省財(cái)政廳對(duì)部門(mén)的預(yù)算項(xiàng)目安排情況進(jìn)行重點(diǎn)分析，建立預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度臺(tái)賬，逐項(xiàng)填報(bào)月度預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃；通過(guò)發(fā)函通知、上門(mén)督導(dǎo)、調(diào)度開(kāi)會(huì)等方式向部門(mén)傳導(dǎo)支出壓力，調(diào)動(dòng)部門(mén)抓支出的積極性和主動(dòng)性。二是嚴(yán)格落實(shí)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金政策。省財(cái)政廳將預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定及時(shí)告知部門(mén)，9月底前除有明確規(guī)定外，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金未支付部分全部收回財(cái)政統(tǒng)籌使用。三是指導(dǎo)部門(mén)精細(xì)編制2019年項(xiàng)目支出預(yù)算。要求部門(mén)結(jié)合工作實(shí)際科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，未經(jīng)過(guò)充分論證、立項(xiàng)手續(xù)不完整的項(xiàng)目不予列入年度預(yù)算；強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，做到對(duì)偏離決策部署和政策方向的不安排、資金使用散碎的不安排，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論欠佳的不安排或少安排。四是建立預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。根據(jù)2018年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，按照權(quán)重科學(xué)調(diào)減下年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金，提高項(xiàng)目編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，從源頭上加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理水平。五是建立項(xiàng)目資金支出進(jìn)度定期通報(bào)制度。為協(xié)助部門(mén)加快財(cái)政資金支出，定期通報(bào)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度，對(duì)支出進(jìn)度偏慢的部門(mén)，做好上門(mén)服務(wù)，協(xié)助查找原因，形成工作合力，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

（三）預(yù)算分配和管理不夠規(guī)范整改情況

一是個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算安排未充分考慮上年執(zhí)行情況80萬(wàn)元問(wèn)題，省財(cái)政廳等相關(guān)部門(mén)在2019年度預(yù)算編制中，取消安排特殊疑難信訪等專(zhuān)項(xiàng)資金，采取與上年度預(yù)算執(zhí)行相掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算編制管理，提高項(xiàng)目預(yù)算精準(zhǔn)度；簽署《2018年專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度承諾函》，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，按照財(cái)政績(jī)效支出進(jìn)度要求完成任務(wù)；對(duì)于不能履行承諾、經(jīng)確認(rèn)屬于不能按期支出或不需要支出的項(xiàng)目，將其項(xiàng)目結(jié)余資金收回總預(yù)算統(tǒng)籌安排使用；建立財(cái)政運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬，及時(shí)掌握項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)。二是重大項(xiàng)目前期工作費(fèi)管理不規(guī)范4500萬(wàn)元問(wèn)題，省財(cái)政廳會(huì)同省發(fā)改委研究制定《省預(yù)算內(nèi)基建投資前期費(fèi)管理辦法》，并通過(guò)發(fā)函通知、電話提醒等方式，督促加快預(yù)算支出進(jìn)度。

（四）個(gè)別專(zhuān)項(xiàng)資金未建立資金管理辦法整改情況

省科技廳按省政府要求正在抓緊修改完善省級(jí)科技計(jì)劃管理改革方案，待省級(jí)科技計(jì)劃管理改革方案批準(zhǔn)實(shí)施后，省財(cái)政廳將會(huì)同省科技廳抓緊制定完善科技計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法及相關(guān)配套政策。

（五）省級(jí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金使用效益低整改情況

針對(duì)不同類(lèi)別資金，一是世界技能大賽專(zhuān)項(xiàng)資金587萬(wàn)元已全部支出完畢。二是未支出的資金擬按項(xiàng)目結(jié)余資金處理，待呈報(bào)省政府批準(zhǔn)后，與專(zhuān)戶(hù)中其他就業(yè)資金一并統(tǒng)籌使用。三是涉及采購(gòu)的事項(xiàng)，加快辦理政府采購(gòu)相關(guān)手續(xù)，督促供應(yīng)商盡快完成設(shè)備供應(yīng)，按合同及時(shí)組織驗(yàn)收，盡早實(shí)現(xiàn)資金支出。

二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、決算草案審計(jì)整改情況

今年重點(diǎn)審計(jì)了16個(gè)省級(jí)預(yù)算部門(mén)及所屬190個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，對(duì)預(yù)決算管理、專(zhuān)項(xiàng)資金管理使用以及部門(mén)落實(shí)重大政策等情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。同時(shí)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)省紅十字會(huì)等13個(gè)部門(mén)的重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。相關(guān)部門(mén)高度重視，建章立制，積極整改，促進(jìn)了省級(jí)部門(mén)預(yù)算和財(cái)務(wù)管理水平的提高。

（一）個(gè)別預(yù)算項(xiàng)目編制不夠科學(xué)等問(wèn)題整改情況

一是省人力資源社會(huì)保障廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心年初預(yù)算編制不準(zhǔn)確問(wèn)題，省人社廳2019年預(yù)算編制工作采取了集中匯審的方式，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制工作的管理。二是省水利科學(xué)研究院2017年事業(yè)等收入預(yù)算編制不完整問(wèn)題，已編入2018年部門(mén)預(yù)算。三是省教育廳系統(tǒng)年初預(yù)算未細(xì)化到具體項(xiàng)目問(wèn)題，省教育廳在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)，印發(fā)《關(guān)于編制2019年部門(mén)預(yù)算的通知》，要求各單位要提前謀劃2019年預(yù)算，認(rèn)真組織項(xiàng)目申報(bào)、論證等工作，年初預(yù)算編制的省本級(jí)支出項(xiàng)目要細(xì)化到具體項(xiàng)目和承擔(dān)單位，達(dá)到可直接執(zhí)行程度；沒(méi)有明晰支出內(nèi)容的項(xiàng)目不予立項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行中原則上不再進(jìn)行細(xì)化和調(diào)整。

（二）個(gè)別部門(mén)決算編制不準(zhǔn)確等問(wèn)題整改情況

一是中煤邯邢技校決算不實(shí)191.53萬(wàn)元問(wèn)題，已調(diào)整了賬務(wù)處理，整改完畢；石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué)校股權(quán)投資未在決算報(bào)表反映問(wèn)題，該校將中博公司劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了梳理，調(diào)整了賬目，確認(rèn)了對(duì)中博科技發(fā)展有限公司股權(quán)投資，2018年決算時(shí)在資產(chǎn)負(fù)債表反映“對(duì)外投資”。二是省直部門(mén)上報(bào)決算草案不及時(shí)問(wèn)題，省財(cái)政廳研究起草了《河北省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)決算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，專(zhuān)題解決部門(mén)決算管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，要求省直各部門(mén)高度重視，切實(shí)提高對(duì)決算編制工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)部門(mén)決算編審工作有關(guān)要求，提升決算編審效率，確保部門(mén)決算“收支真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)”。

（三）個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)展慢，資金使用績(jī)效不高整改情況

一是針對(duì)河北省積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率政策推進(jìn)項(xiàng)目20萬(wàn)元進(jìn)展慢問(wèn)題，剩余資金財(cái)政已收回。二是河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)正在重新選址，積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，按照程序及時(shí)撥付資金。三是省教育廳在2018年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，定期督促高校，落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管和使用責(zé)任，切實(shí)加快專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度；建立預(yù)算安排與上年度預(yù)算執(zhí)行掛鉤機(jī)制，激勵(lì)和督促高校加快資金支出進(jìn)度，根據(jù)2018年上半年和10月底支出進(jìn)度測(cè)算扣減系數(shù)，相應(yīng)核減2019年同類(lèi)資金預(yù)算。

（四）無(wú)預(yù)算、超預(yù)算和擴(kuò)大開(kāi)支范圍整改情況

一是省民政廳等 11 個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位擴(kuò)大開(kāi)支范圍1341萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)通過(guò)調(diào)整賬目、收回資金、補(bǔ)充手續(xù)、完善制度、批評(píng)教育等方式進(jìn)行了整改，在編制2019年預(yù)算時(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算編報(bào)的完整性和準(zhǔn)確性，確保各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。二是省林業(yè)廳等 5 個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位無(wú)預(yù)算支出112萬(wàn)元問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)對(duì)預(yù)算不合理的項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了調(diào)整，解除了聘用人員，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式進(jìn)行解決。三是省教育廳等 3 個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位超預(yù)算支出112.8萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)與省財(cái)政廳溝通，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，調(diào)整2019年部門(mén)預(yù)算。

（五）應(yīng)繳未繳財(cái)政結(jié)余資金和財(cái)政收入整改情況

一是省地方稅務(wù)局等5個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位應(yīng)繳未繳財(cái)政結(jié)余資金4401萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已上繳國(guó)庫(kù)。二是省人事考試局等8個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位應(yīng)繳未繳收入10377萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已上繳國(guó)庫(kù)。

（六）未執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算政策，超限額使用現(xiàn)金整改情況

一是省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室等9個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算1291萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了《河北省教育廳（機(jī)關(guān)）公務(wù)卡管理實(shí)施辦法（試行）》等制度，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行了培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)控現(xiàn)金支出；對(duì)未辦理公務(wù)卡人員按規(guī)定辦理了公務(wù)卡，確保公務(wù)卡結(jié)算順利實(shí)施。二是省林業(yè)廳等3個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位超限額使用現(xiàn)金158萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)出臺(tái)、完善了《河北省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室公務(wù)卡管理暫行辦法》等制度，嚴(yán)格按規(guī)定使用公務(wù)卡，不再使用現(xiàn)金結(jié)算。

（七）未辦理政府采購(gòu)手續(xù)整改情況

省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)等3個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位未辦理政府采購(gòu)手續(xù)1087萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)正在完善資料，補(bǔ)辦手續(xù)。如省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)已督促河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定和要求，建立健全相關(guān)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任追究，嚴(yán)格按政府采購(gòu)政策規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)。

（八）賬實(shí)不符、未記資產(chǎn)、資產(chǎn)處置或出租未經(jīng)審批整改情況

一是省扶貧開(kāi)發(fā)辦公室對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了核實(shí)，對(duì)固定資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)整；省森林公安局霧靈山公安分局已將未核銷(xiāo)車(chē)輛進(jìn)行了核銷(xiāo)。二是省文化廳等 8 個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位未記資產(chǎn)48054萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了固定資產(chǎn)登記，補(bǔ)記了固定資產(chǎn)賬，調(diào)整了賬目，完善了資產(chǎn)管理賬表及有關(guān)資料，切實(shí)做到賬賬、賬卡、賬實(shí)相符。三是省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等 3 個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位出租或處置資產(chǎn)未經(jīng)審批1739萬(wàn)元問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)完善修訂了《河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》等制度，省文化廳已按固定資產(chǎn)處置程序報(bào)送財(cái)政部門(mén)審批，待批復(fù)后及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)賬。

（九）往來(lái)款清理不及時(shí)整改情況

省新聞出版廣電局等10個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位往來(lái)款清理不及時(shí)5366萬(wàn)元問(wèn)題，省廣電局明確專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)組織全面核實(shí)催收,目前個(gè)人借款部分，借款人均承諾近期歸還；代墊記者證工本費(fèi)及應(yīng)收冀中合力汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司維修費(fèi)部分，正在核實(shí)具體情況，爭(zhēng)取年底前整改到位。省衛(wèi)計(jì)委正在按往來(lái)款項(xiàng)不同性質(zhì)分步驟進(jìn)行清理。

（十）財(cái)務(wù)收支核算不規(guī)范整改情況

一是省水利廳等 3 個(gè)部門(mén)及所屬個(gè)別單位少計(jì)收入、多計(jì)支出603萬(wàn)元問(wèn)題,相關(guān)單位已調(diào)整賬目進(jìn)行整改。二是虛列支出262萬(wàn)元問(wèn)題，省水利廳虛列支出207萬(wàn)元,已支出102萬(wàn)元，剩余資金未支出;河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院共享平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目已支付45.1萬(wàn)元，剩余質(zhì)保金10萬(wàn)元，待系統(tǒng)運(yùn)行調(diào)試穩(wěn)定后支付。

（十一）個(gè)別單位“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理不夠規(guī)范整改情況

一是針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算編制不科學(xué)、不準(zhǔn)確2002萬(wàn)元問(wèn)題，省扶貧辦已壓縮2018年會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)預(yù)算；省水利廳2018年預(yù)算已按照政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)口徑編報(bào)，科學(xué)編制部門(mén)預(yù)算。二是省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院無(wú)預(yù)算列支會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元問(wèn)題，省林業(yè)廳已督促該單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，科學(xué)分類(lèi)經(jīng)費(fèi)支出，杜絕此類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生。三是針對(duì)超預(yù)算列支培訓(xùn)費(fèi)等151萬(wàn)元問(wèn)題,省住建廳印發(fā)了《河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳辦公室關(guān)于外出參加培訓(xùn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行了規(guī)范,已責(zé)令所屬單位細(xì)致謀劃工作，核減培訓(xùn)費(fèi)，準(zhǔn)確編制預(yù)算，嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)支出，確保培訓(xùn)費(fèi)不超支。四是針對(duì)會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不規(guī)范14萬(wàn)元問(wèn)題,省糧食局加強(qiáng)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理，完善了手續(xù)和資料。

三、稅收征收管理審計(jì)整改情況

一是石家莊市鹿泉區(qū)地稅局應(yīng)征未征稅費(fèi)1121萬(wàn)元問(wèn)題，稅費(fèi)已入庫(kù)。二是河北教育厚樸實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司應(yīng)繳未繳城鎮(zhèn)土地使用稅32萬(wàn)元問(wèn)題，因企業(yè)虧損，正在籌集資金，積極繳納。三是地稅部門(mén)審批延期繳納稅款不規(guī)范6071萬(wàn)元問(wèn)題,企業(yè)延期繳納的稅款已足額入庫(kù)。四是減免稅政策執(zhí)行不到位問(wèn)題，對(duì)企業(yè)相關(guān)資料進(jìn)行了實(shí)地核查，完善了資料，追征了稅款和滯納金。五是稅法、征管法等政策執(zhí)行不到位問(wèn)題,稅務(wù)部門(mén)按要求對(duì)問(wèn)題進(jìn)行了核實(shí)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了約談，追繳滯納金763萬(wàn)元等。

四、重大政策措施貫徹落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況

省政府高度重視國(guó)家重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作，許勤省長(zhǎng)、袁桐利常務(wù)副省長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)多次作出重要批示，要求限期整改到位。省審計(jì)廳下發(fā)整改通知，督促各市各部門(mén)認(rèn)真進(jìn)行整改。為切實(shí)做好問(wèn)題的整改工作，保障重大政策貫徹落實(shí)，制定了《重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改方案》，明確了整改措施、提出了工作要求、完善了制度，有效推進(jìn)了問(wèn)題整改和整改落實(shí)中取得經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。各地各部門(mén)積極采取措施，認(rèn)真整改，促進(jìn)了國(guó)家政策的貫徹落實(shí)。

（一）個(gè)別化解產(chǎn)能等項(xiàng)目資金撥付不及時(shí)整改情況

一是邯鄲市中央化解過(guò)剩產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)資金和工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付不及時(shí)28224.2萬(wàn)元問(wèn)題，已撥付27453.2萬(wàn)元,剩余成安縣771萬(wàn)元未撥付。二是邯鄲市峰峰礦區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)淘汰落后和化解過(guò)剩產(chǎn)能獎(jiǎng)勵(lì)資金943萬(wàn)元已撥付到位。三是張家口市橋西區(qū)中心城區(qū)小街巷道路提升改造工程項(xiàng)目資金561.95萬(wàn)元已基本撥付到位。

（二）個(gè)別民生項(xiàng)目未按時(shí)完工整改情況

一是雞澤縣政府督促河北澤藍(lán)環(huán)?？萍加邢薰炯涌祉?xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目已加快推進(jìn)。二是淶水縣水利局已向縣住建局申請(qǐng)淶水縣地表水廠配套給水管網(wǎng)工程延期，目前該項(xiàng)目正在施工中。三是唐縣政府正在積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門(mén)解決影響唐縣仁厚東路拓寬改造工程的征地拆遷問(wèn)題，已加快施工進(jìn)度。四是唐縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程擅自取消消毒殺菌設(shè)施，現(xiàn)正在協(xié)調(diào)安裝。五是秦皇島市北戴河沿?；闪謳Ц脑焯嵘?xiàng)目正在加快實(shí)施。

（三）個(gè)別行政審批事項(xiàng)未銜接問(wèn)題整改情況

邱縣人民政府對(duì)銜接行政審批事項(xiàng)工作加強(qiáng)監(jiān)管，有關(guān)單位已按規(guī)定銜接相應(yīng)行政審批事項(xiàng)。

（四）省直個(gè)別部門(mén)重大政策落實(shí)不到位整改情況

一是針對(duì)創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策落實(shí)監(jiān)督不到位等問(wèn)題，省人社廳已對(duì)全省“落實(shí)就業(yè)扶持政策信息管理系統(tǒng)”進(jìn)行了修改完善，對(duì)培訓(xùn)補(bǔ)貼的審核，按照同一年度只能參加一次培訓(xùn)進(jìn)行校驗(yàn)，杜絕一年參加兩次培訓(xùn)問(wèn)題，并下發(fā)了《2017年度就業(yè)補(bǔ)助資金管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案》，進(jìn)行全面清查。二是“三重一大”政策落實(shí)不到位問(wèn)題，省人社廳已將《廳黨組工作規(guī)則》修改完善，明確規(guī)定50萬(wàn)元以上的資金支出提交廳黨組會(huì)研究決定。

五、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”相關(guān)審計(jì)整改情況

（一）防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)整體情況

一是針對(duì)管理粗放、人為掩蓋不良資產(chǎn)問(wèn)題，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理。邢臺(tái)銀行修訂了13項(xiàng)制度、新制訂11項(xiàng)制度；衡水銀行查漏補(bǔ)缺，完善內(nèi)控管理體系，出臺(tái)各項(xiàng)規(guī)章制度20余項(xiàng)，廢止制度1項(xiàng)。二是針對(duì)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)盲目擴(kuò)張、防控金融風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)加重等問(wèn)題，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)調(diào)整了支行經(jīng)營(yíng)架構(gòu)，制定了措施，降低經(jīng)營(yíng)成本，提升管理水平，提高盈利能力。

（二）扶貧政策落實(shí)和資金管理審計(jì)整改情況

一是針對(duì)建檔立卡工作不扎實(shí)、不精準(zhǔn)問(wèn)題，相關(guān)縣對(duì)建檔立卡人員進(jìn)行清理或“回頭看”，完善人員信息，修改信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行了整改。二是豐寧縣剔除了不符合搬遷條件的人員，新增易地扶貧搬遷資金支出1145.4萬(wàn)元，完成22個(gè)集中安置項(xiàng)目的建設(shè)手續(xù)，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程項(xiàng)目招標(biāo)；淶源縣及時(shí)調(diào)整搬遷計(jì)劃，積極與省市扶貧、發(fā)改等部門(mén)溝通，對(duì)原分散安置工作方案進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化完善，提交了《關(guān)于核減易地扶貧搬遷建檔立卡人口的請(qǐng)示》，積極穩(wěn)妥開(kāi)展分散安置工作。三是崇禮區(qū)財(cái)政局已經(jīng)把未整合資金列入2018年整合范圍；豐寧縣2016年整合結(jié)存資金10088.3萬(wàn)元，已安排相關(guān)支出。四是針對(duì)扶貧資金管理使用方面等問(wèn)題，已通過(guò)收繳、調(diào)整賬目、移送處理責(zé)任人等方式整改。五是針對(duì)扶貧項(xiàng)目效果不佳11138.89萬(wàn)元問(wèn)題，通過(guò)向貧困戶(hù)宣講政策，加強(qiáng)村級(jí)組織建設(shè)，建立健全規(guī)章制度，盤(pán)活資產(chǎn)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式，注冊(cè)品牌，制定整改方案和實(shí)施辦法，督促企業(yè)辦理各項(xiàng)手續(xù)，對(duì)問(wèn)題相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理等方式，解決扶貧項(xiàng)目效果不佳問(wèn)題；針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展緩慢55023.88萬(wàn)元問(wèn)題，通過(guò)出臺(tái)相關(guān)方案，督促扶貧項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)全程監(jiān)督檢查等方法解決問(wèn)題；針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不全或設(shè)計(jì)隨意變更等16419.51萬(wàn)元問(wèn)題，通過(guò)制定辦法，建章立制完善政策，規(guī)范政府采購(gòu)行為，下發(fā)整改通知書(shū)，追繳資金等方法解決問(wèn)題。

（三）污染防治資金和項(xiàng)目審計(jì)整改情況

一是承德市對(duì)圍場(chǎng)縣城內(nèi)21家洗浴中心展開(kāi)拉網(wǎng)式排查，對(duì)4家洗浴中心進(jìn)行了立案查處。二是張家口市3個(gè)區(qū)縣個(gè)別環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)展緩慢問(wèn)題，相關(guān)縣區(qū)正在安置職工、辦理資金撥付手續(xù)、加快項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。三是邢臺(tái)市去產(chǎn)能獎(jiǎng)補(bǔ)和大氣污染防治資金撥付不及時(shí)323.51萬(wàn)元問(wèn)題，已基本撥付到位。四是滄州市大氣污染防治專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)存問(wèn)題，已通過(guò)及時(shí)撥付或收回財(cái)政統(tǒng)籌使用等方式整改。五是冀中能源集團(tuán)所屬部分“去產(chǎn)能”企業(yè)調(diào)出設(shè)備手續(xù)不規(guī)范問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)制定了《冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定，確保國(guó)有資產(chǎn)處置公平、透明。

六、重大專(zhuān)項(xiàng)資金和民生工程審計(jì)整改情況

（一）保障性安居工程跟蹤審計(jì)整改情況

1.個(gè)別縣市目標(biāo)責(zé)任任務(wù)落實(shí)不到位問(wèn)題，6個(gè)縣通過(guò)加快辦理工程建設(shè)手續(xù)、加快施工或調(diào)減任務(wù)數(shù)等方式，完成目標(biāo)任務(wù)1341套，已整改完畢。

2.部分安居工程資金使用管理不規(guī)范問(wèn)題，一是5個(gè)市縣的住建部門(mén)已將安居工程租金收入1681.36萬(wàn)元全部上繳國(guó)庫(kù)；3個(gè)市縣的有關(guān)部門(mén)已將安居工程易地建設(shè)費(fèi)等16767.31萬(wàn)元全部上繳財(cái)政。二是邯鄲市有關(guān)單位正在對(duì)17487萬(wàn)元保障房項(xiàng)目資金拖欠工程款問(wèn)題進(jìn)行談判，正在整改中；16個(gè)市縣仍拖欠農(nóng)戶(hù)危房改造資金13095.15萬(wàn)元，正在整改中。

3.安居工程建設(shè)項(xiàng)目程序管理不完備問(wèn)題，21個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)辦了建設(shè)審批手續(xù)，完善了建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地使用證等證件，并對(duì)個(gè)別項(xiàng)目處以罰款199.92萬(wàn)元，均已上繳國(guó)庫(kù)。未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)7720.08萬(wàn)元問(wèn)題，6個(gè)項(xiàng)目有關(guān)單位上繳罰款4.5萬(wàn)元，并對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理。

4.安居項(xiàng)目住房后續(xù)管理問(wèn)題，45個(gè)市縣的住建部門(mén)追回違規(guī)補(bǔ)貼9.52萬(wàn)元，取消保障對(duì)象資格或調(diào)整保障待遇332戶(hù)，清退違規(guī)分配使用的保障性住房181套，以提高租金、補(bǔ)收差價(jià)等方式整改的安居住房12套，7人給予黨政紀(jì)處分或追究法律責(zé)任；6個(gè)市縣的住建部門(mén)取消7戶(hù)重復(fù)享受保障待遇家庭的保障資格；住建部門(mén)已追回321戶(hù)家庭違規(guī)領(lǐng)取補(bǔ)助313.31萬(wàn)元。

（二）“電代煤、氣代煤”政策及資金審計(jì)整改情況

一是個(gè)別縣區(qū)“電代煤、氣代煤”資金撥付不及時(shí)5332.88萬(wàn)元問(wèn)題，已全部撥付。二是唐山市3個(gè)區(qū)建設(shè)單位已按要求責(zé)成施工單位將相關(guān)票據(jù)全部補(bǔ)齊；定興縣雙代辦已取得發(fā)票。三是相關(guān)市及縣區(qū)個(gè)別項(xiàng)目已進(jìn)行工程勘察，完善設(shè)計(jì)資料。四是邢臺(tái)市在省定標(biāo)準(zhǔn)額外收取用戶(hù)安裝費(fèi)問(wèn)題，邢臺(tái)市將入戶(hù)管線建設(shè)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，制定了《關(guān)于修訂完善農(nóng)村地區(qū)清潔取暖財(cái)政補(bǔ)助政策的通知》，對(duì)農(nóng)村地區(qū)“氣代煤”補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確，規(guī)定用戶(hù)入戶(hù)管線建設(shè)費(fèi)2600元由財(cái)政承擔(dān)，不在向用戶(hù)收取。2017年收取的用戶(hù)入戶(hù)管線建設(shè)費(fèi)，財(cái)政將以煤氣用量補(bǔ)貼的形式逐步返還用戶(hù)。

七、政府外資項(xiàng)目審計(jì)整改情況

一是個(gè)別項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)問(wèn)題，館陶縣環(huán)保局對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行談話，省疾病預(yù)防控制中心完善了相關(guān)內(nèi)部制度，保定市對(duì)市城管綜合執(zhí)法局作出處罰，對(duì)綠化管理工程處給予全系統(tǒng)通報(bào)批評(píng)及責(zé)任人誡勉談話處分。二是個(gè)別地區(qū)支付專(zhuān)項(xiàng)資金不及時(shí)問(wèn)題，武安市已支付完畢。三是個(gè)別地區(qū)黃標(biāo)車(chē)補(bǔ)貼發(fā)放不合規(guī)問(wèn)題，館陶縣和肥鄉(xiāng)區(qū)已將不合規(guī)補(bǔ)貼資金收繳國(guó)庫(kù)。四是預(yù)算投入專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)存金額較大、項(xiàng)目進(jìn)度慢問(wèn)題，相關(guān)項(xiàng)目支出進(jìn)度已完成92.43%。

八、審計(jì)移送處理事項(xiàng)及重大違規(guī)違紀(jì)線索整改情況

2017年7月至2018年6月，省審計(jì)廳先后向紀(jì)檢、司法及有關(guān)主管部門(mén)移送處理事項(xiàng)和重大違規(guī)違紀(jì)線索91件，其中移送紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)34件，移送司法部門(mén)3件，移送有關(guān)主管部門(mén)54件。截至2018年10月底，已反饋處理結(jié)果65件，通過(guò)移送給予黨政紀(jì)處分40人，誡勉談話、通報(bào)批評(píng)等方式處理117人。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)和中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議精神，以及省第九次黨代會(huì)和省委九屆五次、六次、七次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省委各項(xiàng)決策部署和省人大各項(xiàng)決議，自覺(jué)接受省人大常委會(huì)監(jiān)督，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北貢獻(xiàn)力量！