市第十六屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議了《關(guān)于大連市2017年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，提出了審議意見和審計(jì)整改要求，要求市政府督促相關(guān)地區(qū)、部門和單位對(duì)審計(jì)查出的問題深入研究、嚴(yán)格處理，切實(shí)推進(jìn)整改。市委、市政府高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作，市委辦公廳、市政府辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于建立審計(jì)整改和督辦工作機(jī)制的通知》，健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，并成立了市審計(jì)整改和督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)全市審計(jì)整改和督辦工作的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)審計(jì)整改工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化;市政府組織召開常務(wù)會(huì)議，全面部署預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作，要求各地區(qū)、各部門對(duì)審計(jì)查出的問題全面梳理、嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)整改要求;按照市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示要求，由市委督查室、市政府督考辦和市紀(jì)委監(jiān)委、市委組織部、市審計(jì)局成立聯(lián)合督查組，通過復(fù)核整改情況、督辦未完成整改事項(xiàng)等方式，重點(diǎn)對(duì)25個(gè)部門落實(shí)審計(jì)整改情況進(jìn)行了督查，確保了審計(jì)整改工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。

從整改情況來看，相關(guān)地區(qū)、部門和單位都能認(rèn)真履行審計(jì)整改第一責(zé)任人職責(zé)，積極開展本單位及下屬單位存在問題的整改，對(duì)于能立即整改的問題已整改到位，對(duì)涉及歷史遺留、體制機(jī)制未理順或需要整改長(zhǎng)效機(jī)制解決的問題，各單位均提出了整改措施和計(jì)劃。

2017年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，市審計(jì)局共出具審計(jì)報(bào)告35份，下達(dá)審計(jì)決定21份，查出違規(guī)金額4405.20萬元，應(yīng)收繳財(cái)政金額6747.71萬元。截至2018年11月底，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的183個(gè)問題中的162個(gè)已整改到位，整改完成率達(dá)到88.52%，其中已上繳財(cái)政資金4394.41萬元，制定和完善相關(guān)制度29項(xiàng),向紀(jì)檢、公安等部門移送處理追責(zé)事項(xiàng)5件?，F(xiàn)將具體審計(jì)整改情況公告如下：

一、市本級(jí)決算草案和預(yù)算管理審計(jì)整改情況

（一）預(yù)算編制及執(zhí)行審計(jì)整改情況。

對(duì)于預(yù)、決算編制有待完善的問題，一是市財(cái)政局要求各預(yù)算單位做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目支出預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率，減少代編預(yù)算規(guī)模，避免在執(zhí)行中對(duì)預(yù)算二次分解；同時(shí)印發(fā)《大連市市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理暫行辦法》，明確國有資本經(jīng)營預(yù)算編報(bào)職責(zé)、程序及依據(jù)。

對(duì)于部分預(yù)算指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)的問題，一是市財(cái)政局制定了預(yù)算管理內(nèi)部績(jī)效考核辦法，對(duì)執(zhí)行中預(yù)算指標(biāo)下達(dá)進(jìn)度、財(cái)政支出進(jìn)度按月進(jìn)行考核，并對(duì)考核結(jié)果予以通報(bào)。二是各先導(dǎo)區(qū)財(cái)政局建立了項(xiàng)目支出調(diào)度工作機(jī)制，進(jìn)一步深化國庫集中支付制度改革，不斷提高預(yù)算支出的執(zhí)行進(jìn)度。

對(duì)于財(cái)政教育收費(fèi)專戶資金統(tǒng)籌使用力度不夠和國庫集中支付結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大的問題，市財(cái)政局正在整改中。

（二）轉(zhuǎn)移支付資金管理審計(jì)整改情況。

對(duì)于未編制市對(duì)縣區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中期財(cái)政規(guī)劃和市級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付規(guī)模較小的問題，市財(cái)政局已編制2018-2020年大連市中期財(cái)政規(guī)劃，對(duì)市對(duì)縣區(qū)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付進(jìn)行了預(yù)測(cè)，構(gòu)建了新的轉(zhuǎn)移支付體系和健全了專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付定期評(píng)估和退出機(jī)制。

對(duì)于部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金未及時(shí)下達(dá)，影響資金效益的問題，一是市財(cái)政局建立預(yù)算限時(shí)下達(dá)機(jī)制，做到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付在收到后30日內(nèi)分解下達(dá)；同時(shí)對(duì)執(zhí)行中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金分解下達(dá)情況按月考核，并予以通報(bào)。二是各區(qū)市縣財(cái)政局建立專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)下達(dá)監(jiān)督機(jī)制，并定期督辦，確保指標(biāo)及時(shí)下達(dá)。

對(duì)于市對(duì)縣區(qū)的部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效管理不到位和部分區(qū)市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金待撥付數(shù)額較大的問題，市財(cái)政局要求所有項(xiàng)目資金必須在績(jī)效系統(tǒng)審核通過后，才能進(jìn)入預(yù)算編審流程，以實(shí)現(xiàn)市本級(jí)項(xiàng)目資金、市對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋。但截至2018年11月底，普蘭店區(qū)、瓦房店市指標(biāo)待撥付數(shù)額仍然較大。

（三）財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理審計(jì)整改情況。

對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理覆蓋面較窄的問題，市財(cái)政局要求一般公共預(yù)算中除了一般性轉(zhuǎn)移支付、償債項(xiàng)目、上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付外，項(xiàng)目支出預(yù)算都要編制績(jī)效目標(biāo)；同時(shí)要求政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的項(xiàng)目都要編制績(jī)效目標(biāo)。

對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制不健全的問題，市財(cái)政局一是出臺(tái)市本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控實(shí)施方案，組織市直有關(guān)部門開展了2018年度重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作；二是建立了我市財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系，探索搭建全市績(jī)效指標(biāo)的初步框架；三是通過公開招投標(biāo)，委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展第三方績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算資金4.4億元，擴(kuò)大了第三方評(píng)價(jià)規(guī)模。

對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理部分環(huán)節(jié)開展不到位的問題，市財(cái)政局一是已選擇部分2017年項(xiàng)目第三方評(píng)價(jià)結(jié)果予以公開；二是已實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績(jī)效年初同步批復(fù)；三是已組織各有關(guān)預(yù)算單位完成了2017年重點(diǎn)資金績(jī)效自評(píng)工作。

二、部門預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理審計(jì)整改情況

（一）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。

對(duì)于預(yù)算編制不夠完整準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果偏差較大的問題，市財(cái)政局一是要求除預(yù)備費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留、償債資金外，項(xiàng)目支出預(yù)算都要細(xì)化落實(shí)到具體項(xiàng)目和單位，凡不能在年初預(yù)算細(xì)化到具體項(xiàng)目單位的，原則不予安排；二是嚴(yán)格控制代編預(yù)算，逐步減少提前告知專項(xiàng)預(yù)算規(guī)模，提高部門預(yù)算專項(xiàng)支出比重；三是嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范項(xiàng)目支出預(yù)算級(jí)次，對(duì)縣區(qū)補(bǔ)助項(xiàng)目應(yīng)編制市對(duì)縣區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，不得在部門預(yù)算中編列，避免因轉(zhuǎn)移支付列支問題導(dǎo)致預(yù)決算差異。

對(duì)于預(yù)算收支執(zhí)行不夠嚴(yán)格的問題，各預(yù)算單位一是嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金收繳工作，對(duì)應(yīng)納入預(yù)算管理的資金全額納入預(yù)算管理，并對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)和違規(guī)收費(fèi)金額進(jìn)行了清繳。二是對(duì)長(zhǎng)期掛賬結(jié)余資金進(jìn)行了積極清理。截至2018年11月底，已上繳結(jié)余資金1142.44萬元；已向財(cái)政提出上繳申請(qǐng)1209.27萬元。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算，并制定公務(wù)支出審批、報(bào)銷等制度文件，規(guī)范公務(wù)支出行為。如，市民政局建立經(jīng)費(fèi)支出事前審批制度，對(duì)出差審批手續(xù)進(jìn)行了規(guī)范和完善。四是強(qiáng)化采購管理，嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求規(guī)范采購行為。如，市食藥監(jiān)局已建立試劑耗材采購管理制度，按規(guī)定履行政府采購程序。

對(duì)于資金使用績(jī)效水平有待提高的問題，一是市海洋與漁業(yè)局建立部門績(jī)效管理規(guī)章制度，及時(shí)開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。二是各預(yù)算單位積極推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展，著力提高資金使用效益。截至2018年11月底，部分項(xiàng)目已完成了資金的撥付；部分項(xiàng)目完成了施工建設(shè)，待決算審核完成后及時(shí)撥付資金；部分項(xiàng)目正在積極推進(jìn)當(dāng)中，如，市海洋與漁業(yè)局正在開展國內(nèi)漁業(yè)油價(jià)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，組織漁民進(jìn)行了油價(jià)補(bǔ)貼資金的申報(bào)審核。

（二）部門財(cái)務(wù)管理審計(jì)整改情況。

對(duì)于資產(chǎn)管理不到位 的問題，一是市環(huán)衛(wèi)處已就閑置房屋向市政府提交房屋資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)請(qǐng)示，目前正在開展劃轉(zhuǎn)至市城建集團(tuán)國有房屋經(jīng)營有限公司的相關(guān)工作。二是市風(fēng)景園林處已與承租方簽署老干部活動(dòng)中心補(bǔ)充協(xié)議，明確租金與經(jīng)營期內(nèi)水電費(fèi)等相關(guān)約定；對(duì)付家莊洗車場(chǎng)被無償使用的事宜提起法律訴訟，目前西崗區(qū)法院已受理此案。三是各部門單位研究制定了固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)待處理固定資產(chǎn)進(jìn)行了清查和賬務(wù)處理，截至2018年11月底，有2家單位尚未全部完成整改工作。

對(duì)于資金管理使用不規(guī)范的問題，一是各單位進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，并積極清理上繳專項(xiàng)結(jié)余，但截至2018年11月底，仍有2家單位尚未完成全部整改工作。二是市外事辦重新修訂財(cái)務(wù)管理制度，明確了財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)，規(guī)范經(jīng)費(fèi)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷、政府采購和監(jiān)督檢查流程及規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)審批制度，規(guī)范專項(xiàng)資金支出范圍。

對(duì)于舊賬清理不及時(shí)和內(nèi)控管理不到位的問題，各單位一是積極協(xié)調(diào)財(cái)政等有關(guān)部門，加大掛賬資金清理力度，但目前5家單位尚未全部完成整改工作。二是完善了內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化了監(jiān)督制約機(jī)制，并嚴(yán)格規(guī)范各項(xiàng)支出行為，確保資金使用安全性。

三、重大政策措施落實(shí)審計(jì)整改情況

（一）扶貧攻堅(jiān)政策措施落實(shí)審計(jì)整改情況。

對(duì)于部分產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目效益不佳的問題，普蘭店區(qū)一是要求相關(guān)街道對(duì)干旱死亡大榛子地塊進(jìn)行補(bǔ)植，補(bǔ)植總面積近1萬畝；二是要求豐榮街道朝陽村組織施工單位對(duì)光伏設(shè)備進(jìn)行檢修和改進(jìn)，同時(shí)控制自用電量，積極爭(zhēng)取國家光伏扶貧補(bǔ)貼。

對(duì)于部分基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目未按設(shè)計(jì)要求施工、建設(shè)質(zhì)量未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，工程建設(shè)質(zhì)量不高的問題，瓦房店市、普蘭店區(qū)對(duì)所有扶貧開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行了整改，安排驗(yàn)收機(jī)構(gòu)調(diào)整驗(yàn)收辦法，在行業(yè)通用的鉆眼驗(yàn)收基礎(chǔ)上，對(duì)道路進(jìn)行開溝驗(yàn)收，并對(duì)水泥路進(jìn)行強(qiáng)度檢測(cè)；同時(shí)對(duì)工程量、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，一律按照實(shí)際驗(yàn)收造價(jià)結(jié)果扣除工程款。

對(duì)于個(gè)別地區(qū)項(xiàng)目管理不嚴(yán)，存在申報(bào)審批程序不規(guī)范、民主議定不嚴(yán)格等問題，莊河市扶貧辦、莊河市農(nóng)發(fā)局對(duì)涉及的低收入村相關(guān)問題已進(jìn)行糾正，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目申報(bào)審批等管理程序，確保扶貧開發(fā)項(xiàng)目有序開展。

對(duì)于部分扶貧資金未能充分發(fā)揮效益，管理使用不規(guī)范的問題，一是普蘭店區(qū)將扶貧資金計(jì)劃指標(biāo)下達(dá)各街道，由各街道分配使用，同時(shí)建立項(xiàng)目每周督查、報(bào)告制度。截至2018年11月底，已落實(shí)扶貧開發(fā)項(xiàng)目39個(gè)，總資金4500萬元。二是普蘭店區(qū)四平街道組織有資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)天城村道路進(jìn)行驗(yàn)收，按實(shí)際工程造價(jià)結(jié)算，并要求施工方提供工程發(fā)票；同時(shí)各街道組織所有低收入村對(duì)扶貧項(xiàng)目資金、幫扶資金、工作資金進(jìn)行公示。三是瓦房店市加大對(duì)扶貧項(xiàng)目的推進(jìn)力度。截至2018年11月底已支出資金360萬元，發(fā)展了多類型產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

（二）農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)整改情況。

對(duì)于部分項(xiàng)目不注重農(nóng)村實(shí)際的問題，各區(qū)市一是對(duì)垃圾房進(jìn)行修整、清理，建立了垃圾房運(yùn)行管理制度，規(guī)范垃圾房使用，同時(shí)進(jìn)一步做好宣傳引導(dǎo)工作，確保垃圾進(jìn)房；二是責(zé)成街道辦事處組織清理垃圾及周邊環(huán)境，并按人口調(diào)整垃圾房數(shù)量；三是加大垃圾清運(yùn)車輛經(jīng)費(fèi)保障，及時(shí)啟用閑置車輛。

對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收管理混亂的問題，各區(qū)市一是進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購行為管理，加強(qiáng)招投標(biāo)環(huán)節(jié)監(jiān)督，保證政府采購行為合規(guī)有序，對(duì)弄虛作假謀取中標(biāo)的有關(guān)單位，啟動(dòng)調(diào)查取證等法律程序并出具行政處罰決定書；二是委托有資質(zhì)的部門單位對(duì)水源警示牌、垃圾房標(biāo)牌全部更換，并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)重新制作安裝；三是組織綜合驗(yàn)收組對(duì)實(shí)際完成的垃圾房及配套設(shè)施進(jìn)行抽驗(yàn)；四是進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目驗(yàn)收程序，確保驗(yàn)收質(zhì)量，并按照我市關(guān)于農(nóng)村環(huán)境連片整治驗(yàn)收工作的要求，已向市級(jí)項(xiàng)目主管部門申請(qǐng)市級(jí)驗(yàn)收；五是對(duì)違法用地、未批先建項(xiàng)目依法立案處罰，加強(qiáng)了對(duì)占用農(nóng)村集體土地項(xiàng)目的監(jiān)督和管理，截至2018年11月底，各區(qū)市用地批復(fù)手續(xù)正在積極辦理中。

對(duì)于項(xiàng)目建成后運(yùn)行保障不到位，治理效果不佳的問題，各區(qū)市一是要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立規(guī)范設(shè)施運(yùn)行管理的規(guī)章制度，強(qiáng)化設(shè)施運(yùn)行管理，對(duì)垃圾房占用情況、污水清運(yùn)情況等開展自糾自查；二是積極解決項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用問題，同時(shí)委托第三方公司按照合同要求承接設(shè)備設(shè)施的管理；三是健全完善農(nóng)村垃圾處理體系，加快對(duì)非正規(guī)垃圾定點(diǎn)的治理，進(jìn)一步改造升級(jí)垃圾處理廠處理能力。但目前，部分區(qū)市仍面臨垃圾集中處理能力不足的困境，農(nóng)村垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處理體系尚未建立健全。

（三）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及政策執(zhí)行審計(jì)整改情況。

對(duì)于支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)若干政策措施落實(shí)不到位的問題，一是通過政府資金和政策的撬動(dòng)引導(dǎo)，建立協(xié)同機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)等創(chuàng)新主體開展創(chuàng)新活動(dòng)的積極性，加大全市研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入，支撐大連建成東北亞科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投中心；二是制定《大連市加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入實(shí)施方案》，方案中對(duì)工作目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)、保障措施有了明確的規(guī)定。

對(duì)于部分科技企業(yè)孵化器運(yùn)營不佳，創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化率較低的問題，一是建立長(zhǎng)效性的科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間質(zhì)量管理、優(yōu)勝劣汰的健康發(fā)展機(jī)制，繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間的年度考核評(píng)價(jià)；二是充分發(fā)揮政策引導(dǎo)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策，并修訂《大連市科技企業(yè)孵化器補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》；三是制定《大連市重大科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)管理辦法》和《大連市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金管理辦法》，打通科技成果轉(zhuǎn)化通道；四是建立孵化器從業(yè)人員培訓(xùn)機(jī)制，提高從業(yè)人員素質(zhì)和服務(wù)能力，并積極培育和引進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移中介機(jī)構(gòu)。

對(duì)于重點(diǎn)園區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不到位的問題，全市已將統(tǒng)籌規(guī)劃開發(fā)區(qū)（園區(qū)）未來的規(guī)劃布局、功能定位、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等內(nèi)容上報(bào)省委改革辦，待省委省政府審定。

（四）就業(yè)補(bǔ)助政策落實(shí)審計(jì)整改情況。

對(duì)于促進(jìn)企業(yè)開展職工崗前和技能提升培訓(xùn)作用不明顯的問題，市人社局一是通過多種媒體形式向企業(yè)進(jìn)行政策宣講，將政府補(bǔ)貼企業(yè)職工培訓(xùn)相關(guān)政策解讀嵌入企業(yè)社保繳費(fèi)月報(bào)系統(tǒng)，并指導(dǎo)各地區(qū)就業(yè)培訓(xùn)管理部門加強(qiáng)對(duì)企業(yè)開展政策宣傳；二是綜合運(yùn)用就業(yè)補(bǔ)助資金培訓(xùn)政策、失業(yè)保險(xiǎn)支持參保職工職業(yè)技能提升政策與穩(wěn)崗補(bǔ)貼政策，共同推動(dòng)企業(yè)職工培訓(xùn)工作開展。

對(duì)于政府補(bǔ)貼培訓(xùn)滿足產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)與市場(chǎng)用工需求的導(dǎo)向作用不明顯的問題，市人社局一是及時(shí)調(diào)整出臺(tái)大連市政府補(bǔ)貼培訓(xùn)職業(yè)（工種）目錄（2018年版），已在最大范圍

將職業(yè)（工種）納入大連市政府補(bǔ)貼目錄；二是將培訓(xùn)補(bǔ)貼方式由原來的“直補(bǔ)機(jī)構(gòu)”調(diào)整為“直補(bǔ)個(gè)人”，勞動(dòng)者個(gè)人可根據(jù)社會(huì)就業(yè)需求，自主選擇培訓(xùn)專業(yè)；三是通過手機(jī)短信向到就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)辦理失業(yè)登記的失業(yè)人員，有針對(duì)性地推送市場(chǎng)用工需求信息。

對(duì)于就業(yè)技能培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)效果不佳的問題，市人社局一是將補(bǔ)貼人群范圍進(jìn)行調(diào)整，享受政府培訓(xùn)補(bǔ)貼的人員除企業(yè)職工外，均為有迫切就業(yè)需求的人員；二是建立培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息推送載體，定期向培訓(xùn)機(jī)構(gòu)推送人力資源市場(chǎng)用工需求信息，引導(dǎo)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)需求組織開展培訓(xùn)；三是指導(dǎo)各地區(qū)培訓(xùn)管理部門，及時(shí)將培訓(xùn)后有就業(yè)愿望的人員進(jìn)行求職登記，并將相關(guān)信息提供給職介部門，做好就業(yè)介紹工作。

對(duì)于部分基礎(chǔ)管理工作未有效開展的問題，市人社局一是在信息管理系統(tǒng)中增加部分校驗(yàn)內(nèi)容，完善了對(duì)各申領(lǐng)程序的審核認(rèn)定；二是已將政府補(bǔ)貼培訓(xùn)認(rèn)定機(jī)構(gòu)按照屬地化管理，要求各區(qū)市縣培訓(xùn)管理部門加強(qiáng)日常督導(dǎo)檢查，保證本轄區(qū)的培訓(xùn)質(zhì)量，認(rèn)真執(zhí)行政府補(bǔ)貼培訓(xùn)相關(guān)政策規(guī)定。

（五）政府各部門政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享審計(jì)整改情況。

對(duì)于電子政務(wù)建設(shè)工作缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的問題，市政府辦公廳正在整改中。

對(duì)于部分政務(wù)信息系統(tǒng)共享使用不到位的問題，市政府辦公廳牽頭起草了《大連市政府信息系統(tǒng)整合共享實(shí)施方案》，對(duì)我市政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享工作提出了明確的任務(wù)分工和時(shí)限。目前，正在全力推進(jìn)我市政務(wù)信息資源共享交換平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)工作，已完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)審工作。

對(duì)于部分政務(wù)信息系統(tǒng)使用效果不佳的問題，一是相關(guān)部門加強(qiáng)與國家、省、市信息化建設(shè)管理部門的溝通協(xié)調(diào)，全面提高信息化資金的使用效率。二是市文廣局、市質(zhì)監(jiān)局、市公安局等單位積極推進(jìn)信息系統(tǒng)建設(shè)，已取得階段性進(jìn)展，但截至2018年11月底尚未完全實(shí)現(xiàn)上線運(yùn)行和數(shù)據(jù)共享。三是沙河口區(qū)積極籌措資金推進(jìn)監(jiān)控系統(tǒng)維保項(xiàng)目，目前已處于招投標(biāo)階段。同時(shí)，市公安局依托視頻監(jiān)控運(yùn)維管理平臺(tái)對(duì)沙河口分局的天網(wǎng)系統(tǒng)加強(qiáng)巡檢，確保天網(wǎng)系統(tǒng)在線率達(dá)標(biāo)。

四、重點(diǎn)項(xiàng)目和民生資金審計(jì)整改情況

（一）重點(diǎn)工程審計(jì)整改情況。

對(duì)于城市地鐵項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，地鐵公司一是將2790.9萬元資金由運(yùn)營基本戶歸還至流動(dòng)資金賬戶；二是按程序選擇了11家結(jié)算審核單位，負(fù)責(zé)大連地鐵1、2號(hào)線工程的結(jié)算審核；三是下發(fā)《大連市地鐵工程施工進(jìn)度管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的整體控制，要求施工單位根據(jù)總體進(jìn)度計(jì)劃編制年度、季度、月度施工進(jìn)度計(jì)劃，并對(duì)進(jìn)度計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，進(jìn)一步科學(xué)統(tǒng)籌資金與建設(shè)需求；四是涉及的合同糾紛已開庭，下一步依據(jù)法院判決結(jié)果組織開展后續(xù)工作，并積極督促新中標(biāo)單位及早進(jìn)場(chǎng)開展剩余工程施工。

對(duì)于大連臨空產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，空港公司一是在新機(jī)場(chǎng)選址獲批條件下，正積極推進(jìn)項(xiàng)目相關(guān)材料的上報(bào)工作，待項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模經(jīng)上級(jí)部門明確后開展用海申報(bào)工作；二是積極協(xié)調(diào)國家以及我市相關(guān)部門，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)做好與施工單位的協(xié)調(diào)溝通；三是督促施工單位對(duì)分包問題進(jìn)行了整改，其中中交三航局分別與中交一航局和國基建設(shè)集團(tuán)簽訂了補(bǔ)充協(xié)議。

（二）民生保障資金審計(jì)整改情況。

對(duì)于保障性安居工程審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，一是各區(qū)市加大對(duì)閑置安居工程資金的撥付使用力度，目前已基本撥付到位；二是花園口棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金，截至2018年11月底尚未籌集到位；三是市住房保障中心采取措施，6戶未騰退公租房家庭已全部騰退，56戶違規(guī)享受補(bǔ)貼家庭已全部停止補(bǔ)貼發(fā)放，并追回資金4.85萬元，對(duì)1戶違規(guī)領(lǐng)取的1.08萬元補(bǔ)貼資金已啟動(dòng)法律程序予以追繳；四是各區(qū)市已完成項(xiàng)目竣工備案辦理，對(duì)閑置保障性住房進(jìn)行了有效的分配使用。

對(duì)于住宅專項(xiàng)維修資金管理和使用審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，市國土房屋局一是通過多種方式對(duì)欠繳維修資金的開發(fā)建設(shè)單位進(jìn)行維修資金追繳，目前已追回0.72億元；二是與市住房公積金管理中心聯(lián)合開展數(shù)據(jù)整理工作，制定信息完善方案；三是通過公開招投標(biāo)的方式引入多家造價(jià)審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)維修資金預(yù)結(jié)算進(jìn)行審核，對(duì)維修資金的申請(qǐng)使用加強(qiáng)管理。

對(duì)于失業(yè)保險(xiǎn)基金審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，市人社局一是通過多種方式加大了對(duì)欠繳企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)基金的追繳工作；二是已全部追回64名失業(yè)人員多領(lǐng)取的失業(yè)保險(xiǎn)金，并建立相關(guān)信息比對(duì)機(jī)制，規(guī)范保險(xiǎn)金的申領(lǐng)；三是嚴(yán)格落實(shí)信息公開，將享受穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金政策的企業(yè)在市人社網(wǎng)首頁進(jìn)行公示，在內(nèi)容中增加了企業(yè)職工人數(shù)及享受穩(wěn)崗補(bǔ)貼金額的相關(guān)信息。

（三）重點(diǎn)專項(xiàng)資金審計(jì)整改情況。

對(duì)于部分專項(xiàng)資金的管理辦法不夠完善、部分專項(xiàng)執(zhí)行不嚴(yán)格和部分專項(xiàng)效益不佳的問題，各部門單位及時(shí)制定或修訂專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格按照支出范圍、審核認(rèn)定條件、計(jì)算方式等使用資金，提高資金撥付效率和使用效益。如，各污水處理廠提標(biāo)改造及春柳河排污口整治項(xiàng)目，經(jīng)全力推進(jìn)工程施工，目前工程整體已基本竣工；普蘭店區(qū)正在制定宜居鄉(xiāng)村保潔經(jīng)費(fèi)資金管理辦法；莊河市農(nóng)發(fā)局會(huì)同莊河市財(cái)政局多次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村，對(duì)局部路面厚度不達(dá)標(biāo)、個(gè)別路段地基處理欠妥等問題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并督促有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府加大對(duì)監(jiān)理公司、施工單位的監(jiān)管力度，截至2018年11月底已完成整改。

從總體情況看，2017年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果整改工作取得了較好的成效，各地區(qū)、各部門都能認(rèn)真剖析問題產(chǎn)生的原因，采取多種有針對(duì)性的措施，嚴(yán)格落實(shí)了各項(xiàng)整改工作。但仍有部分問題尚未全部整改到位，主要原因是，有的問題因政策或機(jī)構(gòu)尚未調(diào)整完畢，整改工作的推進(jìn)存在困難；有的問題已完成階段性整改，但是截至統(tǒng)計(jì)日，尚未處理完畢；有的問題受歷史原因或客觀因素制約，需通過整改長(zhǎng)效機(jī)制逐步規(guī)范，短期內(nèi)難以徹底糾正。要從源頭解決這些問題，仍需政府各部門強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，一是要進(jìn)一步完善相關(guān)制度機(jī)制建設(shè)，堅(jiān)決不留管理“空白區(qū)”;二是要杜絕政策制度束之高閣、有章不依，堅(jiān)決將相關(guān)政策措施落實(shí)到位;三是要建立整改長(zhǎng)效機(jī)制，認(rèn)真厘清具體責(zé)任關(guān)系與剖析深層次原因，堅(jiān)決防止部分問題仍是“頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳”，只注重形式上的整改。市政府將按照市人大常委會(huì)的審議意見和要求，繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)整改跟蹤檢查工作，促進(jìn)審計(jì)整改工作的質(zhì)量和水平不斷提高。

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