湖南省審計廳廳長?胡章勝

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主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受省政府委托,我向省人大常委會報告2018年度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況及審議意見研究處理結(jié)果,請予審議。

省委、省政府高度重視審計整改工作。家毫?xí)浽谑∥瘜徲嬑瘑T會第一次會議上強(qiáng)調(diào),要健全和完善審計整改工作機(jī)制,加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、巡視巡察、人大監(jiān)督的聯(lián)動協(xié)同,加強(qiáng)審計跟蹤檢查,壓實被審計單位整改主體責(zé)任和主管部門監(jiān)督管理責(zé)任,以釘釘子精神推動每個問題整改落實到位。達(dá)哲省長主持召開省政府常務(wù)會議專題研究部署整改工作,要求落實整改責(zé)任,列出整改清單,研究整改措施,實行對賬銷號,確保在規(guī)定時間內(nèi)整改到位。今年8月,省委審計委員會印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改工作的意見》,審計整改合力進(jìn)一步增強(qiáng)。

一、省十三屆人大常委會第十二次會議審計工作報告審議意見研究處理結(jié)果

省十三屆人大常委會第十二次會議審議了《關(guān)于2018度省級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,對審計工作給予了充分肯定,要求省政府及相關(guān)部門認(rèn)真研究審計指出的問題,切實抓好整改。會后,省政府立即召開常務(wù)會議專題研究部署審計整改工作。根據(jù)省政府要求,省審計廳深入被審計單位、專項資金主管部門和相關(guān)市縣,對照問題臺賬,現(xiàn)場核查取證,逐一督促落實;有關(guān)部門、單位和市縣采取上繳財政、歸還原資金渠道、完善制度、強(qiáng)化管理等舉措,扎實推進(jìn)整改工作。截至10月底,審計工作報告反映的絕大部分問題已得到有效整改,少數(shù)問題因體制機(jī)制等因素,一時難以整改到位,相關(guān)部門單位已對后續(xù)整改作出安排和承諾。通過整改,各級財政確認(rèn)收入并繳庫31.44億元,挽回?fù)p失0.68億元,歸還原資金渠道33.72億元,促進(jìn)資金撥付到位58.45億元,調(diào)賬處理4.77億元,建立健全相關(guān)制度124項;根據(jù)審計查出的問題和移送處理的事項,各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)和有關(guān)主管部門已立案調(diào)查23人,給予黨紀(jì)政紀(jì)處分23人,誡勉談話、提醒談話27人,通報批評22人。近年來,隨著審計監(jiān)督、審計整改的有力推進(jìn),省直部門和市縣財經(jīng)法紀(jì)意識不斷增強(qiáng),依法理財水平不斷提高,財政資金使用績效不斷提升。

二、省級財政管理及決算草案審計整改情況

(一)關(guān)于“預(yù)算編制不規(guī)范”的問題。

省財政廳根據(jù)預(yù)算法和預(yù)算管理的要求,進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算編制管理。

一是完善了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理辦法,擴(kuò)大了清收范圍,將各部門基本支出結(jié)余、連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費、連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的項目資金,清理收回預(yù)算統(tǒng)籌安排,共收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金15億元;根據(jù)今年債券發(fā)行需求測算,編制了專項債券發(fā)行費用預(yù)算0.7億元。

二是將財政部預(yù)撥及提前下達(dá)的2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算資金,全部編入了2020年度省級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案;將2018年度漏報的35家國有企業(yè),全部納入了2020年度省級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理。

三是根據(jù)債券性質(zhì)分別編制了2019年度一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算調(diào)整方案草案,按功能分類已細(xì)化到項。

(二)關(guān)于“預(yù)算追加不科學(xué)”的問題。

省財政廳進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算管理,嚴(yán)控預(yù)算追加,提高了年初部門預(yù)算到位率。

一是提前至今年8月啟動了下年度部門預(yù)算編制工作,為省直單位全面梳理申報事項、細(xì)化預(yù)算編制預(yù)留了時間。

二是完善了省直部門正常運行經(jīng)費定員定額標(biāo)準(zhǔn)、省直部門物業(yè)費預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)、行政事業(yè)單位新增資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)等。

(三)關(guān)于“預(yù)算執(zhí)行不到位”的問題。

省財政廳進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算執(zhí)行管理,加快了資金下達(dá)進(jìn)度,提高了預(yù)算執(zhí)行率。

一是完善了考核通報機(jī)制,逐月分部門通報了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及專項資金分配下達(dá)情況;優(yōu)化了資金支付流程,明確各部門可根據(jù)支出范圍調(diào)整支出,加快資金使用。

二是明確對各部門單位上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,需繼續(xù)使用的,每年1月中旬下達(dá)各部門單位,減少資金滯留時間。

三是將資金下達(dá)進(jìn)度與預(yù)算安排掛鉤,已扣回2018年未如期下達(dá)的專項資金2.64億元,今年1至10月省級專項資金下達(dá)率為98.2%,較上年同期提高24.6個百分點。

四是每月向省政府報送中央專項轉(zhuǎn)移支付下達(dá)進(jìn)度,向省直部門通報省級專項資金下達(dá)情況。中央財政提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付、市縣資金全部提前下達(dá)。省級財力安排的轉(zhuǎn)移支付資金,按項目法分配且能明確到具體項目的全部提前下達(dá);按因素法分配且政策、金額相對固定的,提前下達(dá)比例達(dá)90%以上。

(四)關(guān)于“財政管理不嚴(yán)格”的問題。

省財政廳及相關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)了對公務(wù)卡結(jié)算、銀行賬戶及國有資本經(jīng)營預(yù)算的監(jiān)管。

一是完善了公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算動態(tài)監(jiān)控制度,明確對公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄內(nèi)的支出,原則上不得使用現(xiàn)金支付。

二是督促預(yù)算單位撤銷應(yīng)撤未撤的銀行賬戶。至10月底,有42個賬戶已撤銷或明確了銷戶時間,其他應(yīng)撤未撤的賬戶預(yù)計年底前可撤銷到位;對3個已實施完畢的世行貸款項目銀行賬戶,按程序已調(diào)整為其他正在實施的項目使用。

三是省國資委規(guī)范了國有資本經(jīng)營預(yù)算支出項目的初審程序,根據(jù)項目類型制定了評分內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)。

(五)關(guān)于“專項資金管理不到位”的問題。

省財政廳及專項資金主管部門完善了專項資金管理辦法,進(jìn)一步推進(jìn)專項資金清理整合。

一是省財政廳會同省教育廳印發(fā)了“雙一流”建設(shè)專項資金管理辦法;會同省科技廳重新制定了科技專項資金管理辦法,將科技發(fā)展計劃、產(chǎn)學(xué)研和長株潭專項整合為創(chuàng)新型省份建設(shè)專項資金。

二是省工業(yè)和信息化廳等6個部門修訂了專項資金分配制度,積極完善申報平臺建設(shè),利用信息化手段解決重復(fù)申報等問題。

三是省財政廳正商省直相關(guān)部門,出臺或修訂制造強(qiáng)省等10個專項資金管理辦法。

(六)關(guān)于“決算草案編制不準(zhǔn)確”的問題。

省財政廳已按照預(yù)算法和會計核算的要求,積極整改。

一是按規(guī)定將應(yīng)作一般公共預(yù)算收入的罰沒款1,173.75萬元進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整;因企業(yè)改制,其他國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1,129.35萬元,作為企業(yè)經(jīng)營收入,不再納入財政預(yù)算管理。

二是已按規(guī)定對預(yù)撥或提前下達(dá)的資金、收回的特設(shè)專戶結(jié)余資金等列支不規(guī)范的問題,進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整。

三是會同省直相關(guān)部門,研究調(diào)整列支不規(guī)范的支出科目,并明確今后將嚴(yán)格按級次列支。

三、省級部門預(yù)算執(zhí)行審計整改情況

(一)關(guān)于“預(yù)算編制不準(zhǔn)確”的問題。

一是多編或少編收入預(yù)算的6個部門,已據(jù)實測算各項非稅收入,如實編制了下年度收入預(yù)算;多編支出預(yù)算的7個部門,已根據(jù)各項支出,據(jù)實編制了支出預(yù)算。

二是支出預(yù)算不科學(xué)的2個部門,已收回以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金117.95萬元,重新制定了預(yù)算資金分配方案,據(jù)實測算和編制了支出預(yù)算。

三是支出預(yù)算不細(xì)化的7個部門,今年已提前制定資金分配方案,在編制下一年度預(yù)算時將資金細(xì)化到了項目。

(二)關(guān)于“預(yù)算收入征管不到位”的問題。

一是截留財政收入的7個部門,已將截留的非稅收入上繳省財政4.43億元;其余0.25億元,涉及個人房屋征收補(bǔ)償?shù)仁马?正在清理清算。

二是收入征收不及時的7個部門,已收繳門面租金等收入4,086.72萬元;對于河道砂石資源有償使用省級分成收入劃繳問題,省水利廳已會同省財政廳發(fā)文,要求相關(guān)市縣年底前整改到位。

三是省工業(yè)和信息化廳對以現(xiàn)金方式收取非稅收入的做法進(jìn)行了整改,規(guī)范了收入征收行為。

(三)關(guān)于“預(yù)算支出不合規(guī)”的問題。

一是虛列支出的4個部門,已清退或抵扣項目款50.99萬元,其余292.93萬元已規(guī)范使用,并對相關(guān)人員進(jìn)行了誡勉談話。

二是超預(yù)算或無預(yù)算支出的8個部門,按要求進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算編制和支出審批程序,已收繳財政資金179.66萬元。

三是擠占挪用項目支出的9個部門,完善了內(nèi)部控制制度和報銷手續(xù),已歸還原資金渠道103.9萬元。

(四)關(guān)于“資金使用績效不佳”的問題。

一是項目實施遲緩的11個部門,切實加快了項目建設(shè)進(jìn)度,至10月底應(yīng)實施的項目均已啟動,部分項目已完工,促進(jìn)資金撥付到位1.15億元,剩余資金將按項目進(jìn)度撥付。

二是資金下達(dá)不及時的4個部門,已按省財政廳的統(tǒng)一部署提前編制了項目申報計劃,在編制部門預(yù)算時同步啟動了專項資金的申報,確保按時下達(dá)。

三是預(yù)算支出績效目標(biāo)未完成的2個部門,切實加快了項目推進(jìn)力度,預(yù)計今年底前可全部完成。

四是省機(jī)關(guān)事務(wù)局針對資金閑置的問題,擬出臺省直單位已售公有住房專項維修資金管理辦法,將閑置資金用于省直單位周轉(zhuǎn)房的維修。

(五)關(guān)于“銀行賬戶及存量資金清理不到位”的問題。

一是銀行賬戶開設(shè)過多、資金沉淀的17個部門,已對銀行賬戶進(jìn)行了清理,注銷實有資金賬戶6個,統(tǒng)籌納入部門預(yù)算管理或上繳國庫結(jié)余資金4.49億元,有效盤活了沉淀資金。

二是違規(guī)設(shè)立或保留賬戶的3個部門,已按規(guī)定撤銷了7個賬戶,另外5個賬戶補(bǔ)辦了相關(guān)審批手續(xù)。

三是賬戶使用不合規(guī)的6個部門,已加強(qiáng)對所屬單位資金及銀行賬戶的監(jiān)管,收回轉(zhuǎn)存資金1,103.85萬元。

(六)關(guān)于“政府采購不規(guī)范”的問題。

一是政府采購預(yù)算不準(zhǔn)確的2個部門,已從制度上加強(qiáng)了對政府采購預(yù)算的管理,適當(dāng)壓縮了采購項目數(shù)量,據(jù)實編制了2019年采購預(yù)算。

二是指定采購或未定點采購的10個部門,已完善政府采購內(nèi)控制度,規(guī)范了采購流程。

三是規(guī)避公開招標(biāo)或政府采購的2個部門,已制定內(nèi)部采購實施辦法,開展了政府采購培訓(xùn),強(qiáng)化了工程項目招投標(biāo)管理。

四是涉嫌串標(biāo)或高價采購的2個部門,一個已責(zé)成招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)一步核實,另一個已移送省紀(jì)委調(diào)查處理。

(七)關(guān)于“資產(chǎn)管理不合規(guī)”的問題。

一是資產(chǎn)不實的13個部門,已完善固定資產(chǎn)管理辦法,或委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)清查,補(bǔ)辦了資產(chǎn)核銷或入賬手續(xù),進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)賬處理。

二是未辦理竣工決算或產(chǎn)權(quán)登記的5個部門,清查了辦公用房權(quán)屬登記情況,辦理了竣工決算,按規(guī)定轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)。

三是資產(chǎn)配置或處置不當(dāng)?shù)?0個部門,已加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和盤活工作,完善了房產(chǎn)出租等相關(guān)手續(xù)。

四是省工業(yè)和信息化廳所屬建材行管中心,已采取措施將轉(zhuǎn)移的國有資產(chǎn)從省建筑材料工業(yè)協(xié)會收回。

(八)關(guān)于“財務(wù)管理不嚴(yán)格”的問題。

一是年終決算不準(zhǔn)確的4個部門,已調(diào)整相關(guān)賬務(wù),據(jù)實編制了部門決算。

二是“三公”經(jīng)費管控不嚴(yán)的2個部門,已完善公務(wù)接待管理辦法和公務(wù)車輛使用管理制度,并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評教育。

三是往來款未及時清理的9個部門,已對往來賬款進(jìn)行了全面清理,收回或核銷長期掛賬的往來款7,120.23萬元;部分以前年度出借或墊付的款項,因債務(wù)單位注銷等原因,報省財政廳依法依規(guī)審批后,作壞賬處理。

四是內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不力的15個部門,已建立健全相關(guān)內(nèi)控制度,糾正了財務(wù)管理方面的問題。

五是會計核算不規(guī)范的2個部門,已明確會計核算及賬戶管理的相關(guān)制度,加強(qiáng)了專戶資金的管理與監(jiān)督。

(九)關(guān)于“其他問題”。

一是政策制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格的10個部門,積極加強(qiáng)與有關(guān)部門的銜接,推進(jìn)了政策落實和項目落地。

二是依托部門職能收費或牟利的4個部門,已責(zé)令相關(guān)協(xié)會停止違規(guī)收費,有的已將相關(guān)行政職能下放市州,或由申請單位按照市場化原則自主繳費。

三是政企政資分離不徹底的3個部門,切實加快了改革分離步伐,依法清理和規(guī)范了投資行為。

四、重點專項審計整改情況

(一)政府性債務(wù)審計。

1.關(guān)于“違規(guī)舉債”的問題。各市縣按照省委、省政府2018年的化債方案,積極整改,取得了明顯成效。一是通過不規(guī)范的PPP或政府購買服務(wù)項目舉債的8個市縣,已解除協(xié)議或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,制定了化債方案,并提前歸還貸款5.17億元。二是變相舉債的5個市縣,已采取“替接他盤”的方式置換債務(wù),并提前歸還貸款3.88億元。

2.關(guān)于“少計或多計政府性債務(wù)”的問題。一是少計政府債務(wù)余額的12個市縣,已在地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)中進(jìn)行修正。二是多計政府隱性債務(wù)余額的16個市縣,已在財政部全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺中進(jìn)行調(diào)整。

3.關(guān)于“債務(wù)資金管理不規(guī)范”的問題。一是債券資金閑置的7個市縣,已通過債務(wù)置換、督促項目單位加快工程進(jìn)度等方式,撥付使用資金41.05億元。二是將新增債券用于城市環(huán)境清掃等日常性支出的3個市縣,已調(diào)賬處理3,338.1萬元。三是未按要求置換存量債務(wù)的1個市,其存量債務(wù)已用限額內(nèi)發(fā)行的地方政府債券置換。

4.關(guān)于“債務(wù)風(fēng)險管控不夠穩(wěn)妥”的問題。一是單方面撤銷政府承諾函的8個市縣,已對不規(guī)范的融資擔(dān)保行為進(jìn)行清理,經(jīng)與金融機(jī)構(gòu)充分溝通、平等協(xié)商,撤回了政府承諾函和擔(dān)保函。二是短期償債壓力較大的15個市縣,已進(jìn)一步完善化債方案,通過降息展期、債務(wù)置換、壓減財政支出等方式,緩釋風(fēng)險。三是其他需要關(guān)注類債務(wù)存在債務(wù)風(fēng)險的10個市縣,積極推進(jìn)融資平臺市場化轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)其造血能力,有效防控了債務(wù)風(fēng)險。

(二)扶貧審計。

1.關(guān)于“部分縣市落實扶貧政策不精準(zhǔn)”的問題。一是部分產(chǎn)業(yè)扶貧項目論證不充分、與貧困戶利益聯(lián)結(jié)不緊密的4個縣市,已采取終止項目、收回項目資金重新統(tǒng)籌使用等措施,建立了相對穩(wěn)定、可持續(xù)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。二是少發(fā)放貧困學(xué)生教育資助金或少減免學(xué)費的6個縣市,已補(bǔ)發(fā)補(bǔ)助資金或減免學(xué)費136.14萬元。三是少發(fā)放貧困戶醫(yī)療救助資金的4個縣市,已補(bǔ)發(fā)醫(yī)療救助資金186.4萬元。四是向非建檔立卡戶發(fā)放扶貧小額信用貸款,或?qū)①J款用于非特色產(chǎn)業(yè)支出的5個縣市,已采取改變貸款種類、收回貸款資金等措施予以整改。

2.關(guān)于“部分縣市扶貧資金使用不合規(guī)”的問題。一是冒領(lǐng)扶貧資金的5個縣市,已追回扶貧資金159.63萬元,并對11名責(zé)任人給予了黨紀(jì)政紀(jì)處分,對5名責(zé)任人進(jìn)行了通報批評。二是違規(guī)使用扶貧資金的7個縣市,已收回資金或歸還原資金渠道1.62億元。三是超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)或重復(fù)發(fā)放扶貧資金的8個縣市,已收回扶貧資金193萬元。四是閑置扶貧資金的3個縣市,已支出資金2.63億元。

3.關(guān)于“部分縣市扶貧項目管理不規(guī)范”的問題。一是部分項目未按規(guī)定公開招投標(biāo)的2個縣市,進(jìn)一步強(qiáng)化了招投標(biāo)管理,規(guī)范了項目實施流程,并約談了相關(guān)責(zé)任人。二是部分項目建設(shè)管理不規(guī)范的3個縣市,已逐項整改,并對1名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了立案調(diào)查。

4.關(guān)于“部分縣市易地扶貧搬遷項目未按要求落實到位”的問題。一是易地扶貧搬遷實施進(jìn)度緩慢或建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不符合要求的5個縣市,加快了項目建設(shè)進(jìn)度,完善了相關(guān)附屬設(shè)施。二是舊房拆除、土地復(fù)墾未到位的4個縣市,已完成舊房拆除和宅基地復(fù)墾復(fù)綠。三是易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶工作進(jìn)展緩慢或效果不佳的3個縣市,出臺了易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶工作方案,實施了多項產(chǎn)業(yè)幫扶措施。

(三)自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計。

1.關(guān)于“自然資源資產(chǎn)管理不到位”的問題。一是耕地被占用或拋荒的12個縣區(qū),已復(fù)耕1,472.84公頃,尚未整改到位的縣區(qū)將按照全國“三調(diào)”規(guī)定,進(jìn)一步細(xì)化耕地調(diào)查,加強(qiáng)耕地建設(shè)性保護(hù)和管控性保護(hù)。二是違規(guī)占用林地的8個縣區(qū),已辦理林地使用許可證或恢復(fù)造林復(fù)綠面積198.39公頃,對侵占林地的單位和個人進(jìn)行了行政處罰。三是存在土地閑置、批而未供、未批先建等現(xiàn)象的15個縣區(qū),已動工建設(shè)、劃撥供地或補(bǔ)辦審批手續(xù)846.56公頃。

2.關(guān)于“環(huán)境整治不達(dá)標(biāo)”的問題。一是6縣區(qū)61個未建成的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠,9個已建成并投入使用,32個正在建設(shè),其余已完成建設(shè)前期手續(xù)。二是礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理不到位的13個縣區(qū),已恢復(fù)礦山復(fù)綠面積422.79公頃,并對越界開采等違法行為進(jìn)行了立案查處。三是畜禽退養(yǎng)任務(wù)未完成的8個縣區(qū),出臺了畜禽養(yǎng)殖污染防治方案,該退養(yǎng)的已拆除了相關(guān)養(yǎng)殖設(shè)施。四是油氣回收治理及地下油罐防滲改造項目未落實的5個縣區(qū),已完成整治任務(wù)。

3.關(guān)于“資金管理不合規(guī)”的問題。一是擠占挪用退耕還林等專項資金的7個縣區(qū),已歸還原資金渠道或上交財政資金2,694.7萬元,并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了查處;二是少收水土保持費的3個縣區(qū),已追繳水土保持費181.82萬元;三是閑置生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金的11個縣區(qū),至2019年10月已撥付資金9,765.65萬元,上交財政8,116.74萬元。

4.關(guān)于“職能部門履職不到位”的問題。一是對違法占地、越界開采等行為處理不到位的9個縣區(qū),加大了執(zhí)法力度,立案查處違法占地和越界采礦案件89宗,并依法關(guān)停了有關(guān)企業(yè),拆除了開采設(shè)施。二是對企業(yè)或污染治理項目環(huán)保管控不力的12個縣區(qū),制定了區(qū)域治理方案,加快了污染防治配套設(shè)施建設(shè)。三是對自然資源論證或?qū)徟灰?guī)范的15個縣區(qū),已督促相關(guān)單位辦理環(huán)評審批等手續(xù)。

(四)穩(wěn)增長等重大政策落實情況審計。

1.關(guān)于“落實‘放管服’改革和減稅降費還有差距”的問題。一是違規(guī)向企業(yè)或個人收費的8個縣市,已清退違規(guī)收取的費用292.19萬元,收費事項已暫?；蛉∠?二是在建設(shè)項目招投標(biāo)環(huán)節(jié)設(shè)置不合理限制條件的2個縣市,已取消招標(biāo)文件中的限制性條款和投標(biāo)響應(yīng)金;三是依托行政職能承攬業(yè)務(wù)牟利的3個企業(yè),已政企分離。

2.關(guān)于“清理拖欠民營企業(yè)賬款不夠到位”的問題。一是拖欠民營企業(yè)賬款的6個市縣相關(guān)部門和單位,已支付民營企業(yè)賬款9,139.34萬元,余款待評審驗收完畢后支付到位。二是拖欠民營企業(yè)工程款的10個平臺公司,已支付民營企業(yè)工程款9,510.93萬元。三是清理拖欠民營企業(yè)賬款工作滯后的3個市縣,已采取相應(yīng)措施,加快了清欠工作進(jìn)度。

3.關(guān)于“惠農(nóng)補(bǔ)貼‘一卡通’管理有待加強(qiáng)”的問題。一是惠農(nóng)補(bǔ)貼資金未通過“一卡通”發(fā)放的4個縣市,已實行“一卡通”發(fā)放。二是虛報冒領(lǐng)或騙取套取惠農(nóng)補(bǔ)貼的5個縣市,收回了補(bǔ)貼資金98.8萬元,重大問題線索已移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)一步查處。三是惠農(nóng)補(bǔ)貼資金滯留財政的5個縣市,已據(jù)實撥付資金2,777.8萬元,收回財政資金117.61萬元。

4.關(guān)于“支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展不夠到位”的問題。一是產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)展緩慢的9個市縣,加快了項目建設(shè)進(jìn)度,其中7個項目已根據(jù)實際情況進(jìn)行了調(diào)整。二是滯留滯撥“制造強(qiáng)省”等產(chǎn)業(yè)專項資金的2個縣區(qū),已將滯留滯撥資金1,003.89萬元全部撥付。三是企業(yè)融資難融資貴問題突出的6個市縣,已將超標(biāo)準(zhǔn)收取的利息全部清退給企業(yè),部分市縣政府還設(shè)置了融資擔(dān)?；稹?/p>

5.關(guān)于“財政收入尚未做實”的問題。一是虛增財政收入的4個市縣,已厘清非稅收入邊界,將不屬于一般公共預(yù)算收入的土地出讓等收入全部剔除。二是少繳或違規(guī)減免財政收入的15個市縣,已催收征繳入庫14.15億元,剩余款項已通過司法等途徑追繳。

(五)保障性安居工程審計。

1.關(guān)于“部分保障性安居工程建設(shè)任務(wù)未完成”的問題。一是棚戶區(qū)改造少開工建設(shè)的8個市縣,加快了建設(shè)進(jìn)度,或?qū)嵨锇仓酶臑樨泿呕仓?2018年少開工建設(shè)的4614套棚戶區(qū)改造住房已開工建設(shè)4159套,其余建設(shè)任務(wù)已上報調(diào)減。二是茶陵縣未建虛報、建少報多棚戶區(qū)住房和公租房992套中,已建設(shè)完工184套,其余的預(yù)計今年12月底前可完成整改。

2.關(guān)于“保障性安居工程資金管理不到位”的問題。一是7個市縣閑置的保障性安居工程資金1.92億元中,已撥付使用1.32億元,歸還專項貸款5000萬元。二是擠占保障性安居工程資金的2個縣,已將被擠占資金45.3萬元全部上繳財政。

3.關(guān)于“保障性住房分配和使用不合規(guī)”的問題。一是21個市縣空置的3211套公租房中,已分配使用2537套,剩余674套已預(yù)分配。二是騙取保障性住房和住房貨幣補(bǔ)貼的問題,18個市縣已取消308戶保障性住房待遇,清理清退被騙取的保障性住房154套、追回違規(guī)領(lǐng)取的補(bǔ)貼191.1萬元。三是將保障性住房用作辦公、經(jīng)營用房的問題,19個市縣中有18個已騰退收回保障性住房449套,并重新進(jìn)行了分配;株洲市荷塘區(qū)未騰退收回的100套公租房,挪用企業(yè)承諾在2020年3月底前全部退還中央補(bǔ)助資金236萬元。

(六)省屬國有企業(yè)審計。

1.關(guān)于“部分企業(yè)內(nèi)控薄弱,風(fēng)險管控不力”的問題。一是高速公路集團(tuán)已向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)和申請法院強(qiáng)制執(zhí)行,以挽回因違規(guī)擔(dān)保造成的損失;加快高速公路服務(wù)區(qū)的產(chǎn)權(quán)確認(rèn)工作,追回投資款6,756.54萬元。二是水利投資公司已停止為私營房地產(chǎn)企業(yè)續(xù)簽擔(dān)保合同。三是軌道交通集團(tuán)等3個企業(yè),完善了招投標(biāo)管理制度,制定了追責(zé)問責(zé)辦法。

2.關(guān)于“部分企業(yè)瘦身健體推進(jìn)不徹底”的問題。一是高速公路集團(tuán)逐步將管理層級壓縮至3級,將58家所屬經(jīng)營公司整合至18家;二是財信金控集團(tuán)已注銷2個處于停業(yè)整頓或業(yè)務(wù)清理的企業(yè),正在清理4個“僵尸企業(yè)”“空殼公司”;三是水利投資公司擬將2個所屬公司家屬區(qū)供電按照市場價格執(zhí)行,正在制定相應(yīng)整改方案。

3.關(guān)于“資產(chǎn)及收益管理不到位”的問題。一是閑置土地和房產(chǎn)的5個國有企業(yè),正在采取措施盤活閑置的土地和房產(chǎn);二是現(xiàn)代投資公司等3個企業(yè),完善了相關(guān)規(guī)章制度,對違規(guī)減免的高速公路通行費進(jìn)行追繳,并對3名責(zé)任人進(jìn)行了約談;三是高速公路集團(tuán)已與中石化協(xié)商,將于年底前核實賬務(wù),收回36個服務(wù)區(qū)轉(zhuǎn)讓尾款。

4.關(guān)于“部分企業(yè)落實作風(fēng)建設(shè)和廉潔從業(yè)規(guī)定仍有差距”的問題。一是高速公路集團(tuán)對未按規(guī)定封存處置的192臺車輛,正在采取退回出租方或承包人、評估拍賣等方式處置;二是水利投資公司等4個企業(yè)修訂了薪酬管理辦法,完善了收入分配機(jī)制,并扣回違規(guī)發(fā)放的獎金福利393.35萬元。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神,依法履行審計監(jiān)督職責(zé),充分運用大數(shù)據(jù)審計,努力實現(xiàn)審計全覆蓋,進(jìn)一步鞏固審計整改成果,充分發(fā)揮審計“治已病、防未病”的建設(shè)性作用,為建設(shè)富饒美麗幸福新湖南作出審計機(jī)關(guān)新的更大貢獻(xiàn)!

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