湖北省審計(jì)廳廳長(zhǎng)  周德剛

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

今年7月，省十三屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議聽(tīng)取了《關(guān)于2018年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，常委會(huì)組成人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行了審議并提出了審議意見(jiàn)。受省政府委托，我向省人大常委會(huì)報(bào)告審計(jì)查出問(wèn)題整改工作部署推進(jìn)和整改情況，請(qǐng)予審議。

一、整改工作部署推進(jìn)情況

全省各級(jí)各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)整改的指示精神，全面落實(shí)省人大常委會(huì)關(guān)于“明確整改責(zé)任、加強(qiáng)整改督辦、同步追責(zé)問(wèn)責(zé)、健全長(zhǎng)效機(jī)制”的審議意見(jiàn)，圍繞“治已病、防未病”工作目標(biāo)，將審計(jì)查出問(wèn)題整改工作作為“一把手”工程，切實(shí)發(fā)揮黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府督辦、部門(mén)履責(zé)、監(jiān)察跟進(jìn)、人大監(jiān)督整體聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制作用，審計(jì)整改工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。

（一）強(qiáng)化整改組織領(lǐng)導(dǎo)，整改督辦力度更大。

省委、省政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改，把審計(jì)整改作為規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行和推動(dòng)全省高質(zhì)量發(fā)展的有力抓手。今年以來(lái)，省委書(shū)記蔣超良、省長(zhǎng)王曉東等領(lǐng)導(dǎo)先后96次對(duì)審計(jì)上報(bào)的情況作出批示，要求全省各地各部門(mén)采取有力措施，從源頭著手健全長(zhǎng)效機(jī)制，堵塞制度漏洞，切實(shí)做到防患于未然，不斷提升我省財(cái)政資金使用質(zhì)效。省委審計(jì)委員會(huì)要求全省審計(jì)機(jī)關(guān)從“強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、強(qiáng)化整改指導(dǎo)、強(qiáng)化督辦回訪(fǎng)、強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)”四個(gè)方面發(fā)力，確保整改見(jiàn)實(shí)效。今年來(lái)，省委審計(jì)辦采取列出清單推動(dòng)改、上門(mén)核查督促改、現(xiàn)場(chǎng)抽查促進(jìn)改等多種措施，對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等民生項(xiàng)目整改情況開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查，督促整改落實(shí)到位；加大問(wèn)題產(chǎn)生原因分析力度，對(duì)癥下藥，提出有針對(duì)性、可操作性的意見(jiàn)建議。省人大通過(guò)開(kāi)展審計(jì)查出問(wèn)題整改情況專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)、整改結(jié)果跟蹤調(diào)研、整改報(bào)告滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)等多種監(jiān)督方式，全力推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改和相關(guān)政策落實(shí)。省政府領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究和部署審計(jì)整改工作。省政府督查室組織財(cái)政、發(fā)改、審計(jì)、環(huán)保、稅務(wù)等部門(mén)，開(kāi)展全省范圍內(nèi)的審計(jì)查出問(wèn)題情況專(zhuān)項(xiàng)督查和“回頭看”，督辦有關(guān)地方和部門(mén)落實(shí)整改責(zé)任，逐條逐項(xiàng)銷(xiāo)號(hào)，確保真整改、全整改、徹底改。

（二）狠抓整改責(zé)任落實(shí)，整改工作措施更實(shí)。

各地各部門(mén)繼續(xù)堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行整改工作“一把手”責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人親自管、具體抓，嚴(yán)格按照問(wèn)題清單，建立整改臺(tái)賬，倒排整改時(shí)間表，逐條逐項(xiàng)整改銷(xiāo)號(hào)，審計(jì)整改措施更加扎實(shí)。一是省直部門(mén)牽頭督辦落實(shí)整改。水利、扶貧、住建等部門(mén)召開(kāi)全系統(tǒng)專(zhuān)題督辦會(huì)，成立整改督辦專(zhuān)班，組織交叉檢查和明察暗訪(fǎng)，層層壓實(shí)整改責(zé)任，督促并指導(dǎo)相關(guān)市縣和部門(mén)單位抓緊整改。省住建廳針對(duì)全省保障性安居工程審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，迅速分解任務(wù)，分片督辦，狠抓問(wèn)題整改。二是地方黨委政府壓實(shí)主體責(zé)任主動(dòng)整改。荊州、襄陽(yáng)、咸寧等地方強(qiáng)化督查力度，由政府督查室牽頭，召開(kāi)市直部門(mén)和縣市區(qū)整改工作專(zhuān)題會(huì)議，細(xì)化整改目標(biāo)，逐條逐項(xiàng)整改存在的問(wèn)題，及時(shí)報(bào)送整改結(jié)果。

（三）紀(jì)檢監(jiān)察同步跟進(jìn)，追責(zé)問(wèn)責(zé)要求更嚴(yán)。

全省紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)繼續(xù)加大審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題同步追責(zé)問(wèn)責(zé)力度，凡涉及需追責(zé)問(wèn)責(zé)的審計(jì)情況、審計(jì)移送的案件線(xiàn)索，省紀(jì)委監(jiān)委都逐件登記，分類(lèi)建立管理臺(tái)賬，督促各級(jí)紀(jì)委監(jiān)委啟動(dòng)追責(zé)問(wèn)責(zé)程序，快速交辦，限期查結(jié)，嚴(yán)格實(shí)行銷(xiāo)號(hào)管理，確保問(wèn)題線(xiàn)索不遺不漏，違法違紀(jì)問(wèn)題查清查透。對(duì)去年下半年以來(lái)審計(jì)移送的97起案件線(xiàn)索，目前，全省各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)已對(duì)599人進(jìn)行了追責(zé)問(wèn)責(zé)。

（四）深化審計(jì)成果運(yùn)用，標(biāo)本兼治成效更好。

各地各部門(mén)以審計(jì)查出的問(wèn)題為導(dǎo)向，堅(jiān)持舉一反三、標(biāo)本兼治，以審促改、以改促建，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深入剖析原因，查找問(wèn)題根源，加強(qiáng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，切實(shí)做到既“治已病”，又“防未病”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，省政府、省直部門(mén)和相關(guān)地方黨委政府根據(jù)審計(jì)查出問(wèn)題，制定和完善地方規(guī)章制度或行業(yè)管理辦法237項(xiàng)，以制度化、規(guī)范化工作措施保障各項(xiàng)政策貫徹落實(shí)。如針對(duì)我省學(xué)前教育存在結(jié)構(gòu)性矛盾等問(wèn)題，省委、省政府印發(fā)《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，成為我省首個(gè)以省委、省政府名義專(zhuān)門(mén)印發(fā)的有關(guān)學(xué)前教育的正式文件。針對(duì)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金‘一卡通’發(fā)放存在的問(wèn)題，省財(cái)政廳出臺(tái)《湖北省惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金‘一卡通’發(fā)放管理暫行辦法》，從源頭上規(guī)范了資金發(fā)放方式、補(bǔ)貼范圍和各部門(mén)管理職責(zé)。

二、2018年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況

截至10月底（以下均為截至10月底的整改情況），審計(jì)查出的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題共整改110.33億元，占應(yīng)整改問(wèn)題金額的94.64%，其中：上繳財(cái)政50.42億元，下?lián)軠糍Y金41.71億元，歸還原渠道資金12.84億元，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目1.89億元，在預(yù)算編制和財(cái)務(wù)管理中予以規(guī)范2.8億元，清理納入預(yù)算管理、扣回高估冒算工程款等0.67億元。

（一）省級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。

1．關(guān)于省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算安排和調(diào)整不嚴(yán)謹(jǐn)，執(zhí)行率偏低的問(wèn)題。省財(cái)政廳在積極督促相關(guān)部門(mén)和單位加快項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)上，結(jié)合2020年預(yù)算編制工作，要求部門(mén)和單位科學(xué)編制部門(mén)三年支出規(guī)劃，所有納入年度預(yù)算的項(xiàng)目必須從財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)選??；21個(gè)未執(zhí)行完的專(zhuān)項(xiàng)資金，已按結(jié)余政策規(guī)定收回。同時(shí)，省財(cái)政廳研究制定了《省級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法》，明確預(yù)算調(diào)劑的原則、范圍、審批程序及時(shí)限等，增強(qiáng)部門(mén)預(yù)算約束力。除黨中央、國(guó)務(wù)院出臺(tái)的增支政策和應(yīng)急救災(zāi)支出外，2019年不再追加支出。

2．關(guān)于省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分配管理不夠規(guī)范的問(wèn)題。對(duì)設(shè)立依據(jù)不充分或未制定管理辦法的項(xiàng)目，省財(cái)政廳組織相關(guān)部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金再次進(jìn)行清理，取消了16個(gè)政策已到期項(xiàng)目，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革職責(zé)調(diào)整整合5個(gè)項(xiàng)目，并通過(guò)修改完善資金管理辦法，進(jìn)一步明確項(xiàng)目實(shí)施期限，健全退出機(jī)制。目前，除一次性補(bǔ)助或已取消項(xiàng)目外，所有專(zhuān)項(xiàng)資金都制定了績(jī)效目標(biāo)、納入項(xiàng)目編碼管理。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金分配周期過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題，省財(cái)政廳在省人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后20日內(nèi)向部門(mén)批復(fù)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金，在收到中央資金文件后第一時(shí)間函告有關(guān)部門(mén)，明確要求限期確定、提供資金分配方案，繼續(xù)實(shí)行預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度按月函告制度，加快預(yù)算執(zhí)行。目前，資金已全部分配下達(dá)到市縣。

3．關(guān)于財(cái)政資金未及時(shí)使用形成存量的問(wèn)題。省財(cái)政廳在全面清理的基礎(chǔ)上，報(bào)經(jīng)省政府批準(zhǔn)，已將2018年及以前年度的省級(jí)結(jié)余資金48.34億元收回總預(yù)算。同時(shí)，通過(guò)修訂《省級(jí)財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法》，進(jìn)一步盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入的統(tǒng)籌力度。

4．關(guān)于社?；鹄⑹杖腩A(yù)算編制不準(zhǔn)確，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金未及時(shí)并賬的問(wèn)題。省財(cái)政廳將加強(qiáng)與省社保局、就業(yè)局等部門(mén)協(xié)作，及時(shí)掌握社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余動(dòng)態(tài)信息，依據(jù)基金收支情況、沉淀資金規(guī)模、資金存放情況及基金保值增值情況等細(xì)化編制社保基金利息收入預(yù)算。同時(shí)，省財(cái)政廳已與銀行等單位商定，今后由財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行增加提供一份原始憑證，交給社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)用于核算。為落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金系統(tǒng)管理要求，省社保局已全面啟動(dòng)新老制度銜接工作，相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)和經(jīng)辦流程已制定下發(fā)。目前，符合條件的單位和人員已經(jīng)銜接到位，統(tǒng)一納入養(yǎng)老保險(xiǎn)基金系統(tǒng)管理。

5．關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制及執(zhí)行需進(jìn)一步加強(qiáng)的問(wèn)題。截至10月底，預(yù)算審核不準(zhǔn)確、未納入預(yù)算管理的資金已全部清理并納入預(yù)算管理；省聯(lián)投控股集團(tuán)等兩家公司已補(bǔ)繳2017至2018年國(guó)有資本收益5 760.96萬(wàn)元，剩余935.93萬(wàn)元將于年底前補(bǔ)繳到位。超范圍撥付到省長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)的“三供一業(yè)”財(cái)政補(bǔ)助資金132.77萬(wàn)元，省國(guó)資委已與省財(cái)政廳和省長(zhǎng)投集團(tuán)協(xié)商，在資金清算時(shí)予以收回。

（二）省直部門(mén)及所屬單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況。

1．關(guān)于年初預(yù)算編制不夠科學(xué)合理的問(wèn)題。相關(guān)部門(mén)將在2020年度預(yù)算編制時(shí)充分考慮年度預(yù)算需求，細(xì)化支出內(nèi)容，將調(diào)用實(shí)撥賬戶(hù)資金編入年初預(yù)算；同時(shí)進(jìn)一步提高預(yù)算編制質(zhì)量，充分結(jié)合部門(mén)職能任務(wù)，加大預(yù)算編制與工作事項(xiàng)結(jié)合力度，做好事前調(diào)研和測(cè)算，適度合理安排項(xiàng)目預(yù)算規(guī)模，加大項(xiàng)目清理力度，完善項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，杜絕為非預(yù)算單位代編預(yù)算的行為；對(duì)預(yù)算編制不細(xì)化的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)將提高工作計(jì)劃的預(yù)見(jiàn)性和準(zhǔn)確性，認(rèn)真測(cè)算工作量，準(zhǔn)確編制年度項(xiàng)目預(yù)算。

2．關(guān)于收支預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)核算管理不夠嚴(yán)格的問(wèn)題。對(duì)收入未及時(shí)繳庫(kù)的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)單位將房屋出租、資產(chǎn)處置等非稅收入已上繳601.2萬(wàn)元，其余資金正在按規(guī)定辦理補(bǔ)繳手續(xù)；對(duì)將本級(jí)項(xiàng)目資金直接撥付補(bǔ)助縣市的問(wèn)題，省財(cái)政和相關(guān)部門(mén)已經(jīng)對(duì)項(xiàng)目和資金進(jìn)行了清理，在以后年度預(yù)算編制時(shí)提前統(tǒng)籌謀劃，需對(duì)市縣補(bǔ)助的資金統(tǒng)一納入轉(zhuǎn)移支付管理。針對(duì)財(cái)務(wù)收支管理中存在的問(wèn)題，相關(guān)單位通過(guò)抵扣方式收回提前支付資金50萬(wàn)元，并對(duì)支出審核責(zé)任在財(cái)務(wù)制度中進(jìn)行了規(guī)范和細(xì)化；全面核查各項(xiàng)收入，已通過(guò)上繳財(cái)政、清理并賬等方式對(duì)收入集中核算管理；嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，從部門(mén)預(yù)算編制源頭將辦公用品等全部納入政府集中采購(gòu)，做到“應(yīng)采盡采”。對(duì)往來(lái)款項(xiàng)清理不及時(shí)的問(wèn)題，相關(guān)單位已通過(guò)上繳財(cái)政、調(diào)整會(huì)計(jì)賬目、歸還原渠道資金等方式整改5 130.17萬(wàn)元，其余1.79億元待委托第三方進(jìn)行清理后，報(bào)請(qǐng)省財(cái)政廳核銷(xiāo)。

3．關(guān)于部分項(xiàng)目績(jī)效編制和執(zhí)行管理不夠到位的問(wèn)題。對(duì)績(jī)效指標(biāo)編制不完整不科學(xué)的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)將在編制2020年度預(yù)算時(shí)，結(jié)合部門(mén)職能職責(zé)和工作任務(wù)，合理設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效指標(biāo)編制的科學(xué)性，確?？?jī)效目標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行；對(duì)績(jī)效目標(biāo)落實(shí)不到位的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)將對(duì)標(biāo)各項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程，減少預(yù)算安排與實(shí)際執(zhí)行的差異，規(guī)范資金使用，確保各項(xiàng)工作任務(wù)全面落實(shí)，實(shí)現(xiàn)既定的績(jī)效目標(biāo)。

4．關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格的問(wèn)題。對(duì)房屋出租低于市價(jià)的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)將在合同到期后收回房屋，規(guī)范房屋出租管理，確保出租過(guò)程公正透明和國(guó)有資產(chǎn)保值增值；對(duì)房產(chǎn)租金清收不到位的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算，將按照清算審計(jì)結(jié)論執(zhí)行租金清收，對(duì)于清收困難的，將啟動(dòng)司法程序收回房款；對(duì)房產(chǎn)長(zhǎng)期閑置未用的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已委托第三方展開(kāi)資產(chǎn)評(píng)估，嚴(yán)格按照資產(chǎn)出租的有關(guān)規(guī)定出租房產(chǎn)，同時(shí)嚴(yán)格資產(chǎn)管理，加強(qiáng)自查自糾，確保國(guó)有資產(chǎn)使用安全高效；對(duì)資產(chǎn)處置和出租程序不合規(guī)的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)將在出租合同到期后，停止出租，按資產(chǎn)評(píng)估和公開(kāi)招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定重新執(zhí)行出租程序；對(duì)資產(chǎn)未轉(zhuǎn)入資產(chǎn)賬管理的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)通過(guò)調(diào)整會(huì)計(jì)賬目、補(bǔ)登固定資產(chǎn)賬務(wù)和卡片等方式整改1.02億元，其余224.44萬(wàn)元正在整改中；對(duì)已處置資產(chǎn)未及時(shí)下賬的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)按照國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)賬、物、卡相符，同時(shí)對(duì)資產(chǎn)管理制度進(jìn)行了修訂和完善。

5．關(guān)于少數(shù)部門(mén)單位存在違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的問(wèn)題。對(duì)收入未繳財(cái)政直接坐支的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)將房租收入補(bǔ)繳財(cái)政3.6萬(wàn)元，進(jìn)一步嚴(yán)格“收支兩條線(xiàn)”管理，所有收入統(tǒng)一編入下年預(yù)算；對(duì)無(wú)依據(jù)支付困難補(bǔ)助、外包服務(wù)費(fèi)和重復(fù)支付差旅費(fèi)等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)通過(guò)完善支付手續(xù)、收回資金、上繳財(cái)政等方式整改487.1萬(wàn)元，并組織人員對(duì)固定資產(chǎn)、政府采購(gòu)、合同支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行全面排查，舉一反三，查找隱患，堵塞漏洞；對(duì)超預(yù)算和超標(biāo)準(zhǔn)列支費(fèi)用的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)已責(zé)成財(cái)務(wù)及經(jīng)辦處室結(jié)合主題教育深刻剖析檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化費(fèi)用支出審核責(zé)任，在今后嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算列支費(fèi)用；對(duì)所屬單位興辦企業(yè)監(jiān)管不到位，使用財(cái)政資金償還貸款造成損失的問(wèn)題，相關(guān)單位已組建了整改領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動(dòng)民事追償程序，向涉事人員提起民事訴訟，追回償貸損失。

（三）重大政策措施貫徹落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況。

1．扶貧政策落實(shí)和資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于易地扶貧搬遷政策落實(shí)不夠到位的問(wèn)題。相關(guān)縣市易地扶貧搬遷“交鑰匙工程”建設(shè)任務(wù)已全部完成，組織搬遷入住3044戶(hù)，已拆除舊房1.09萬(wàn)戶(hù)，未搬遷入住的17戶(hù)和部分未拆除的舊房，各地正在加快實(shí)施進(jìn)度，力爭(zhēng)年底前全面完成年度任務(wù)；對(duì)符合土地復(fù)墾條件、已拆除舊房1.17萬(wàn)戶(hù)，14個(gè)縣已復(fù)墾土地1.14萬(wàn)戶(hù)，對(duì)于剩余未復(fù)墾農(nóng)戶(hù)，相關(guān)地方正組建專(zhuān)班拆舊、復(fù)墾，計(jì)劃年底前全面完成復(fù)墾任務(wù)；對(duì)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)收取的易地扶貧搬遷自籌資金425.26萬(wàn)元，已通過(guò)退回、調(diào)整賬目等方式全部整改到位；2個(gè)縣通過(guò)逐戶(hù)核實(shí)、核定清退、幫助就業(yè)等方式逐步化解貧困戶(hù)負(fù)債；對(duì)不符合條件搬遷戶(hù)納入搬遷范圍的問(wèn)題，9個(gè)縣采取收回重復(fù)享受資金、清理調(diào)出搬遷系統(tǒng)等方式整改到位。

（2）關(guān)于扶貧保障政策執(zhí)行不夠精準(zhǔn)的問(wèn)題。截至10月底，已有3518人納入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)范圍、217人獲得醫(yī)療救助、4255名殘疾人納入補(bǔ)貼保障范圍、4246名貧困戶(hù)納入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資助保障范圍、170名建檔立卡低保戶(hù)納入政策性保障范圍、846名貧困戶(hù)子女納入教育扶貧資助保障范圍；160戶(hù)不符合危房改造條件對(duì)象的補(bǔ)助資金已全部追回。少數(shù)還未保障到位的人員，正在辦理相關(guān)核實(shí)、登記手續(xù)，爭(zhēng)取年底前完成整改。

（3）關(guān)于扶貧資金監(jiān)管使用不夠嚴(yán)格的問(wèn)題。對(duì)騙取套取和擠占挪用扶貧資金的問(wèn)題，已追回并上繳財(cái)政304.81萬(wàn)元，歸還原渠道資金29.61萬(wàn)元，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目105.81萬(wàn)元，已立案審查66.18萬(wàn)元，追責(zé)問(wèn)責(zé)82人；對(duì)扶貧資金使用不合規(guī)的問(wèn)題，已追回并上繳財(cái)政284.94萬(wàn)元，歸還原渠道資金2 951.08萬(wàn)元，調(diào)整會(huì)計(jì)賬目1 001.38萬(wàn)元；對(duì)金融機(jī)構(gòu)多收取扶貧貸款財(cái)政貼息資金的問(wèn)題，已追回上繳財(cái)政和退還農(nóng)戶(hù)89.7萬(wàn)元。

（4）關(guān)于扶貧項(xiàng)目工程招投標(biāo)和施工管理不規(guī)范的問(wèn)題。相關(guān)主管部門(mén)采取對(duì)涉事企業(yè)罰款、暫停投標(biāo)資格、嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)等方式整改，已追回非法所得212.74萬(wàn)元，行政處罰106.9萬(wàn)元，追責(zé)問(wèn)責(zé)52人；對(duì)多計(jì)多結(jié)工程款或征地補(bǔ)償費(fèi)的問(wèn)題，采取資金收回或追繳、第三方重新核算、尾款核減、追責(zé)問(wèn)責(zé)方式整改，已收回資金453.21萬(wàn)元，核減工程款934.61萬(wàn)元，追責(zé)問(wèn)責(zé)23人；對(duì)個(gè)人承接或?qū)⒐こ贪l(fā)包給親屬的問(wèn)題，各地紀(jì)委監(jiān)察部門(mén)對(duì)7名人員給予警告等處分，追回、歸還資金116.86萬(wàn)元。

（5）關(guān)于部分產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目效果不佳的問(wèn)題。村集體已收回投資120萬(wàn)元，補(bǔ)交分紅218.25萬(wàn)元，其余資金在年底前催補(bǔ)到位；對(duì)于項(xiàng)目建成后閑置或效益不高的問(wèn)題，各地采取對(duì)外租賃、能人承包、制定管護(hù)措施等方式開(kāi)展整改，確保項(xiàng)目建成后不閑置，及時(shí)發(fā)揮效益。

（6）對(duì)到人到戶(hù)資金管理不規(guī)范的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)單位停止發(fā)放不符合標(biāo)準(zhǔn)人員的直補(bǔ)資金，追回套取、違規(guī)領(lǐng)取的直補(bǔ)資金758.5萬(wàn)元。

2．自然資源和環(huán)境保護(hù)審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于水污染防控措施不到位的問(wèn)題。目前，30個(gè)省級(jí)以上工業(yè)園區(qū)已建成污水集中處理設(shè)施、安裝在線(xiàn)監(jiān)控裝置并與環(huán)保部門(mén)聯(lián)網(wǎng)，2個(gè)工業(yè)園區(qū)已建成污水處理廠；7家城鎮(zhèn)污水處理廠改建工程已完成，3家已建成污水處理廠穩(wěn)定運(yùn)行負(fù)荷率達(dá)75%以上，其余2家城鎮(zhèn)污水處理廠改建工程、4家污水處理廠配套管網(wǎng)設(shè)施正在按照規(guī)劃抓緊建設(shè)；除2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入城區(qū)管理外，16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已建成垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站或無(wú)公害垃圾填埋場(chǎng)。對(duì)違規(guī)設(shè)置排污口、截污不徹底超標(biāo)排放的問(wèn)題，相關(guān)市縣政府組建工作專(zhuān)班，對(duì)排污口進(jìn)行全面排查和清理，目前，已關(guān)停排污口14個(gè)、辦理相關(guān)審批手續(xù)22個(gè)、采取與污水管網(wǎng)對(duì)接等措施整改22個(gè)，13個(gè)截污不徹底的排污口已完成達(dá)標(biāo)改造。對(duì)少數(shù)飲用水源地存在飲水安全隱患的問(wèn)題，相關(guān)市縣政府進(jìn)一步加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲查處飲用水源保護(hù)區(qū)違規(guī)行為，2處飲用水源地安全隱患已消除。對(duì)部分企業(yè)和禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)污染防治不到位，破壞水資源環(huán)境的問(wèn)題，7個(gè)市縣通過(guò)關(guān)停及完善配套設(shè)施等措施完成57家養(yǎng)殖企業(yè)（戶(hù)）整改；3個(gè)市縣通過(guò)封堵排污口、關(guān)停、改造污水處理設(shè)施等措施完成13家企業(yè)或畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)違規(guī)排污問(wèn)題整改，1家企業(yè)已完成污水處理設(shè)施升級(jí)改造，待取得排污許可后正常運(yùn)行；4個(gè)市縣112口（只）網(wǎng)箱、22畝圍網(wǎng)已拆除，其余400畝圍網(wǎng)因合同糾紛，待法院判決后拆除到位。

（2）關(guān)于違規(guī)采礦采砂或占用基本農(nóng)田、林地的問(wèn)題。3個(gè)縣21處非法采砂（石）點(diǎn)已拆除或按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)整改到位，10個(gè)市縣通過(guò)辦理林地占用手續(xù)、關(guān)閉廠房或采石場(chǎng)、移除違規(guī)設(shè)備設(shè)施、植被復(fù)綠等措施完成整改1607.43畝，其余81.49畝正在抓緊整改；3個(gè)市縣違規(guī)填湖行為被勒令停止，被占用河道灘地已得到清除；9個(gè)市縣采取收回土地、延長(zhǎng)開(kāi)發(fā)使用時(shí)間、引入開(kāi)發(fā)商等措施已盤(pán)活閑置土地4709.47畝。

（3）關(guān)于自然保護(hù)區(qū)基礎(chǔ)工作未落實(shí)的問(wèn)題。5個(gè)國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)已完成確界工作，其余2個(gè)自然保護(hù)區(qū)確界工作正在加緊推進(jìn)。石首麋鹿國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)已落實(shí)了勘界立標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)，簽訂了保護(hù)區(qū)確界項(xiàng)目合同，確界立標(biāo)工作正在進(jìn)行；保護(hù)區(qū)內(nèi)養(yǎng)蝦池生產(chǎn)棚已拆除，已初步達(dá)成收回養(yǎng)蝦塘承包權(quán)補(bǔ)償協(xié)議。

（4）關(guān)于環(huán)保資金征繳不到位、使用不及時(shí)的問(wèn)題。相關(guān)市縣加大環(huán)保資金征繳力度，目前，已收回水土保持費(fèi)342.59萬(wàn)元、采礦權(quán)使用費(fèi)165萬(wàn)元、排污費(fèi)15.91萬(wàn)元；為確保環(huán)保資金及時(shí)撥付到位，相關(guān)市縣采取組建專(zhuān)班、倒排工期、督辦指導(dǎo)、專(zhuān)項(xiàng)通報(bào)等方式，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，目前，已撥付滯留閑置環(huán)保資金4.07億元。

3．保障性安居工程跟蹤審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于違規(guī)使用專(zhuān)項(xiàng)資金的問(wèn)題。相關(guān)市縣已通過(guò)歸還原渠道、調(diào)整會(huì)計(jì)賬目等方式追回資金6.99億元，收回出借資金7 396萬(wàn)元。

（2）關(guān)于套取侵占專(zhuān)項(xiàng)資金的問(wèn)題。相關(guān)市縣通過(guò)成立專(zhuān)班調(diào)查復(fù)核征地拆遷補(bǔ)償情況、下達(dá)《責(zé)令停業(yè)整頓通知書(shū)》限期整改等方式，積極推進(jìn)整改落實(shí)到位。截至10月底，已收回套取侵占的專(zhuān)項(xiàng)資金4 114.04萬(wàn)元。其中：收回拆遷補(bǔ)償資金144.48萬(wàn)元，收回?cái)U(kuò)大范圍、超標(biāo)準(zhǔn)多付資金3 756.98萬(wàn)元，收回騙取的租房資金206.18萬(wàn)元，收回騙取套取的農(nóng)村危房補(bǔ)助資金6.4萬(wàn)元。

（3）關(guān)于資金滯留閑置的問(wèn)題。目前，相關(guān)市縣已通過(guò)推進(jìn)工程進(jìn)度、加快資金撥付、統(tǒng)籌整合資金等方式整改滯留未用資金22.02億元，其余資金將按項(xiàng)目進(jìn)度逐步撥付到位。

4．鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策和資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于廁所改建任務(wù)完成不夠好的問(wèn)題。相關(guān)縣市成立工作專(zhuān)班，研究解決項(xiàng)目建設(shè)中的突出矛盾和問(wèn)題，及時(shí)優(yōu)化和調(diào)整年度建設(shè)計(jì)劃，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。截至2019年10月底，5個(gè)縣完成2018年農(nóng)村戶(hù)廁建設(shè)任務(wù)5.89萬(wàn)戶(hù)、6個(gè)縣完成農(nóng)村公廁建設(shè)任務(wù)644座。

（2）關(guān)于農(nóng)村戶(hù)廁建設(shè)質(zhì)量存在隱患的問(wèn)題。省“廁所革命”工程建設(shè)指揮部辦公室制定下發(fā)了《農(nóng)村無(wú)害化廁所建造指南》，在原有建設(shè)規(guī)范要求的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目選址、糞便無(wú)害化處理、化糞池建設(shè)材料等方面提出了更加細(xì)化的要求，為加強(qiáng)質(zhì)量管控提供了標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)市（縣）邀請(qǐng)專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，因地制宜，合理設(shè)置，統(tǒng)籌布局，完善設(shè)計(jì)方案，嚴(yán)格建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。目前，1556個(gè)農(nóng)村戶(hù)廁建設(shè)已全部整改達(dá)標(biāo)。

（3）關(guān)于農(nóng)村廁所后期管護(hù)不到位的問(wèn)題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下發(fā)《湖北省農(nóng)村“廁所革命”實(shí)施方案（2019-2020）》，要求把農(nóng)村廁所管理維護(hù)納入村規(guī)民約，充分發(fā)揮農(nóng)民群眾管理維護(hù)的主體作用，鼓勵(lì)各地探索建立農(nóng)村廁所建管維護(hù)合理收費(fèi)機(jī)制。目前，7個(gè)縣建成的農(nóng)村戶(hù)廁和公廁已組織竣工驗(yàn)收，2個(gè)縣建成后閑置的12個(gè)農(nóng)村公廁已全部投入使用。

（四）民生領(lǐng)域項(xiàng)目和資金審計(jì)整改情況。

1．學(xué)前教育相關(guān)政策和資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于幼兒園規(guī)劃建設(shè)和資源配置存在結(jié)構(gòu)性矛盾的問(wèn)題。省政府組織省教育廳等六部門(mén)，以縣為單位開(kāi)展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園專(zhuān)項(xiàng)治理，全面摸排鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園建設(shè)情況，建立臺(tái)賬清單和項(xiàng)目規(guī)劃庫(kù)，協(xié)調(diào)解決幼教機(jī)構(gòu)和人員編制問(wèn)題。目前，24個(gè)縣已出臺(tái)城鎮(zhèn)住宅小區(qū)配套幼兒園建設(shè)和管理的實(shí)施辦法，55個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）按規(guī)定配建公辦幼兒園，規(guī)模以上的新建小區(qū)已配套幼兒園21個(gè)，配建完工的14個(gè)幼兒園已移交教育主管部門(mén)，有效緩解了入學(xué)需求壓力，解決了超辦學(xué)承載能力的大校額、大班額問(wèn)題。

（2）關(guān)于辦園準(zhǔn)入資格與國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)存在較大差距的問(wèn)題。對(duì)公辦幼兒園未履行登記注冊(cè)的問(wèn)題，相關(guān)縣市教育部門(mén)積極協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)編制部門(mén)，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理事業(yè)單位法人登記，納入機(jī)構(gòu)編制管理；對(duì)幼教人員無(wú)證上崗的問(wèn)題，相關(guān)地方將教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)納入地方財(cái)政保障，省、市、縣、園分級(jí)分類(lèi)組織培訓(xùn)，確保五年一個(gè)周期完成對(duì)幼兒園教職工的全員培訓(xùn)；對(duì)公立幼兒園教師編制空缺的問(wèn)題，省教育廳督促各地嚴(yán)格按照國(guó)家和省定標(biāo)準(zhǔn)配齊配足教職工，將公辦園中保育員、安保、廚師等服務(wù)納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)目錄；對(duì)在編幼教人員工資收入未達(dá)到區(qū)域內(nèi)平均水平的問(wèn)題，鼓勵(lì)各地將符合條件的農(nóng)村幼兒園教師住房納入保障性安居工程統(tǒng)籌予以解決，探索在有條件的地方實(shí)施鄉(xiāng)村公辦園教師生活補(bǔ)助政策。目前，相關(guān)縣市通過(guò)頒發(fā)辦學(xué)許可證、取締、關(guān)停等措施，整改無(wú)證辦園、兩證不全的幼兒園657個(gè)；招聘有編制幼兒教師1692人、園長(zhǎng)185人、專(zhuān)任教師704人，993名保育員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得相關(guān)資質(zhì)。

（3）關(guān)于學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理不到位的問(wèn)題。相關(guān)地方重新核定1175名家庭困難學(xué)生和殘疾幼兒身份，補(bǔ)發(fā)資助資金60.5萬(wàn)元，通過(guò)歸還原資金渠道、調(diào)整會(huì)計(jì)賬目等方式收回專(zhuān)項(xiàng)資金291.03萬(wàn)元，按項(xiàng)目進(jìn)度下?lián)軠糍Y金6 104.37萬(wàn)元，收回和投入使用6個(gè)項(xiàng)目多計(jì)多結(jié)、閑置資金220.16萬(wàn)元。

2．移民后扶相關(guān)政策和資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于貧困移民人數(shù)核定不精準(zhǔn)，相關(guān)政策措施落實(shí)不到位的問(wèn)題。省水利廳督促各地結(jié)合人口全面稽核工作，在組織移民村現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的基礎(chǔ)上，與扶貧部門(mén)建檔立卡貧困人口信息進(jìn)行比對(duì)，確定我省未脫貧移民2.54萬(wàn)人。目前，11個(gè)縣已全部制定幫扶實(shí)施方案，24個(gè)縣重新調(diào)整移民技能培訓(xùn)計(jì)劃，優(yōu)先安排貧困移民適齡勞動(dòng)力參加培訓(xùn)，確保貧困移民家庭至少有一人掌握1項(xiàng)實(shí)用技能。

（2）關(guān)于移民后扶人口動(dòng)態(tài)管理機(jī)制不健全，直補(bǔ)資金發(fā)放不合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問(wèn)題。省水利廳起草了《湖北省大中型水庫(kù)移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)大中型移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理，避免以后因移民信息不全、聯(lián)系不上而造成的直補(bǔ)資金無(wú)法發(fā)放問(wèn)題。同時(shí)，通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)、入戶(hù)核實(shí)等辦法，重新核實(shí)現(xiàn)有原遷和增長(zhǎng)人口變化情況、貧困移民動(dòng)態(tài)信息。目前，全省111個(gè)縣市已全部完成了移民后扶人口信息稽核工作，并通過(guò)了長(zhǎng)江委信息中心的審核。截至10月底，各地通過(guò)追回、停止發(fā)放直補(bǔ)資金等方式已整改172.23萬(wàn)元。

（3）關(guān)于部分資金安排使用不合規(guī)的問(wèn)題。17個(gè)縣市已追回違規(guī)使用資金697.38萬(wàn)元，其中上繳財(cái)政120萬(wàn)元、歸還原渠道546.73萬(wàn)元、已立案審查和調(diào)整項(xiàng)目30.65萬(wàn)元，追責(zé)問(wèn)責(zé)3人。

（4）關(guān)于資金撥付使用不及時(shí)的問(wèn)題。目前，42個(gè)縣市已撥付項(xiàng)目資金13.1億元。剩余未撥付資金主要是資金撥付程序問(wèn)題，目前，大部分項(xiàng)目已完成，待相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收、審批后撥付到位。

3．農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼相關(guān)政策和資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼政策落實(shí)不夠到位的問(wèn)題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳會(huì)同財(cái)政廳及時(shí)修訂《湖北省2018至2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》，新增加旋耕播種機(jī)等11個(gè)機(jī)具品目。同時(shí)，省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳加大農(nóng)機(jī)具推廣力度，結(jié)合“三夏”、“雙搶”、“三秋”等重要農(nóng)事活動(dòng)，通過(guò)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)演示會(huì)、觀摩會(huì)等形式，引導(dǎo)各地加大新型農(nóng)機(jī)裝備與技術(shù)的推廣力度。

（2）關(guān)于資金分配不夠合理、供需存在不均衡和補(bǔ)貼資金兌付不及時(shí)、時(shí)間跨度長(zhǎng)的問(wèn)題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳和財(cái)政廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于落實(shí)2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的通知》，進(jìn)一步完善了補(bǔ)貼資金分配的余缺調(diào)劑機(jī)制，充分參考上年度購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼執(zhí)行情況，力求補(bǔ)貼資金按需分配，實(shí)現(xiàn)兩年內(nèi)動(dòng)態(tài)平衡，兩年仍未使用完的資金將全額收回省財(cái)政。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳從下半年起不定期檢查通報(bào)各地農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼兌付情況，要求凡符合條件的購(gòu)機(jī)者最多4個(gè)月可拿到補(bǔ)貼資金。

（3）關(guān)于騙取、超限額領(lǐng)取及重復(fù)領(lǐng)取農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金的問(wèn)題。目前，相關(guān)部門(mén)已通過(guò)收繳違規(guī)資金、停止享受購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼、立案審查等方式整改到位，相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商、合作社已被給予暫停享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼1至2年的處理。

4．“一卡通”惠民惠農(nóng)資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于資金發(fā)放管理方式不統(tǒng)一、補(bǔ)貼資金發(fā)放未落實(shí)“一卡通”要求的問(wèn)題。各類(lèi)補(bǔ)貼資金發(fā)放方式各不相同，主要是由于各部門(mén)單位對(duì)補(bǔ)貼資金的發(fā)放程序、渠道等缺乏具體要求。2019年8月，省財(cái)政廳出臺(tái)了《湖北省惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金‘一卡通’發(fā)放管理暫行辦法》，要求從2019年9月起，所有到人到戶(hù)的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)行一卡發(fā)放，直達(dá)收益補(bǔ)貼對(duì)象，不得以現(xiàn)金形式發(fā)放；每個(gè)市（州）本級(jí)及縣（市、區(qū)）只可選擇1家銀行作為各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金委托代發(fā)銀行。

（2）關(guān)于發(fā)放管理信息不能互通共享的問(wèn)題。各地大力推進(jìn)信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立完善信息互通共享機(jī)制，從根本上解決基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、更新不及時(shí)、不能互通互享等問(wèn)題，通過(guò)加大惠民惠農(nóng)對(duì)象身份核實(shí)力度，確保不出現(xiàn)錯(cuò)漏、確保政策精準(zhǔn)落地。目前，省紀(jì)委監(jiān)委已啟動(dòng)對(duì)突出、典型個(gè)案追責(zé)問(wèn)責(zé)程序，將加大民生領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的震懾力度。

5．其他民生補(bǔ)助項(xiàng)目相關(guān)政策和資金審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于補(bǔ)貼資金政策落實(shí)不到位的問(wèn)題。目前，52個(gè)市縣已補(bǔ)發(fā)醫(yī)療救助資金323.01萬(wàn)元，41個(gè)市縣已安排使用8類(lèi)直補(bǔ)資金5.65億元，剩余少量資金待年度終了后據(jù)實(shí)結(jié)算和完成人員身份甄別后補(bǔ)發(fā)到位。襄州區(qū)民政局閑置一年以上的低保資金1.19億元已全部撥付到位。

（2）關(guān)于部分市縣資金使用不合規(guī)的問(wèn)題。目前，擠占挪用的6類(lèi)直補(bǔ)資金和違規(guī)領(lǐng)取的8類(lèi)補(bǔ)貼資金已追回3 170.6萬(wàn)元，其余資金正在追繳中。

（五）國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)和政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況。

1．武漢城市圈城際鐵路2018年度運(yùn)營(yíng)損益審計(jì)整改情況。

對(duì)城鐵上座率不高，虧損逐年增加的問(wèn)題。湖北城際鐵路有限責(zé)任公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)城鐵公司）通過(guò)調(diào)整行車(chē)密度和客運(yùn)票價(jià)，盤(pán)活站點(diǎn)周邊地產(chǎn)等多項(xiàng)舉措增收節(jié)支。2019年1-9月，城鐵公司虧損金額為11.29億元，同比減少虧損約4 750萬(wàn)元。對(duì)建設(shè)資本金未足額到位，增加了融資貸款財(cái)務(wù)成本的問(wèn)題，城鐵公司已作專(zhuān)題匯報(bào)，省政府正在與沿線(xiàn)地方政府溝通協(xié)調(diào)，全力催收建設(shè)資本金。

2．國(guó)外貸援款項(xiàng)目和天河機(jī)場(chǎng)配套項(xiàng)目審計(jì)整改情況。

（1）關(guān)于5個(gè)項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分、征地拆遷不到位，進(jìn)展緩慢的問(wèn)題。相關(guān)主管部門(mén)針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，采取請(qǐng)專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)、優(yōu)化編制技術(shù)方案、開(kāi)展進(jìn)度考核、盡快完成退地退池工作等方式，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。目前，進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目已完成投資46.28億元，占計(jì)劃投資總額的59.46%，較上年底提高近8個(gè)百分點(diǎn)。

（2）關(guān)于多計(jì)多付工程款，增加建設(shè)投資的問(wèn)題。項(xiàng)目單位通過(guò)扣減結(jié)算款、調(diào)整會(huì)計(jì)賬目的方式，收回多結(jié)款項(xiàng)943.22萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)單位今后將嚴(yán)格審核變更內(nèi)容，據(jù)實(shí)結(jié)算工程款。

（3）關(guān)于超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支征遷補(bǔ)償費(fèi)，擠占挪用項(xiàng)目資金的問(wèn)題。項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)核減方式收回補(bǔ)償款49.9萬(wàn)元，今后將嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行征地補(bǔ)償。對(duì)擠占挪用項(xiàng)目資金的問(wèn)題，相關(guān)單位制定了《部門(mén)工作完成情況考核實(shí)施方案》，停發(fā)質(zhì)量安全考核獎(jiǎng)，今后將嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定，建立規(guī)范的績(jī)效考核機(jī)制。

（4）關(guān)于項(xiàng)目招投標(biāo)管理不規(guī)范的問(wèn)題。項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)一步完善相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)招投標(biāo)管理，今后將嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法和基本建設(shè)程序，杜絕類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。對(duì)湖北地礦建設(shè)勘察有限公司違規(guī)轉(zhuǎn)包的問(wèn)題，項(xiàng)目單位選聘第三方地勘公司和恩施州亞行辦對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了復(fù)勘，獲取實(shí)際的工程地質(zhì)情況，排查安全隱患；湖北地礦公司和同濟(jì)設(shè)計(jì)院賠償違約金7萬(wàn)元，1人被移送公安機(jī)關(guān)處理。

三、部分問(wèn)題未整改到位的原因及繼續(xù)推進(jìn)整改工作的打算

截至10月底，仍有少量問(wèn)題未徹底整改到位。未整改到位的資金主要是：一是部分省直單位1.79億元往來(lái)款未全部清理到位，主要是部分往來(lái)資金時(shí)間跨度長(zhǎng)，需依照費(fèi)用核銷(xiāo)條件補(bǔ)充完善相關(guān)手續(xù)；二是環(huán)保、移民后扶資金尚有2.09億元未撥付，主要是部分工程正在推進(jìn)中，需按建設(shè)進(jìn)度逐步撥付到位。

下一步，省政府將從以下方面做好審計(jì)查出問(wèn)題整改工作：一是進(jìn)一步完善整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制，壓實(shí)各級(jí)各部門(mén)整改主體責(zé)任，堅(jiān)持分類(lèi)施策，對(duì)整改主體明確、責(zé)任明晰的事項(xiàng)，采取有力措施，爭(zhēng)取盡快整改到位；對(duì)時(shí)間跨度長(zhǎng)、形成原因復(fù)雜、短期難以整改到位的問(wèn)題，找準(zhǔn)癥結(jié)，相關(guān)部門(mén)單位合力持續(xù)推動(dòng)問(wèn)題整改，確保整改不遺一事、不漏一項(xiàng)。二是進(jìn)一步建立健全整改長(zhǎng)效機(jī)制，系統(tǒng)分析問(wèn)題存在的深層次原因和矛盾，建立健全規(guī)范預(yù)算管理、重大項(xiàng)目落地等制度辦法，強(qiáng)化懲戒和教育，發(fā)揮信用監(jiān)管體系作用，做好“治已病、防未病”工作，推動(dòng)管理措施更加健全，整改質(zhì)效不斷提高，杜絕問(wèn)題屢查屢犯。三是進(jìn)一步推動(dòng)信息數(shù)據(jù)互通共享，全面開(kāi)發(fā)和整合各種監(jiān)管信息資源，搭建信息共享渠道，積極運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等信息化手段加強(qiáng)事前事中監(jiān)管，構(gòu)建協(xié)同共治監(jiān)管體系。

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