主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員：

我代表省政府，現(xiàn)將2018年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況報(bào)告如下：

一、整改工作總體情況

省委、省政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，主要領(lǐng)導(dǎo)先后批示20余次，明確要求主責(zé)部門單位全面糾正問(wèn)題，堵塞漏洞，完善制度。省政府辦公廳將審計(jì)查出問(wèn)題整改情況納入督查督辦事項(xiàng)，結(jié)合2018年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真做好2018年度中央和省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改工作的通知》，督促各有關(guān)市、縣政府和省直有關(guān)部門壓實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改措施，扎實(shí)做好省人大常委會(huì)審議意見(jiàn)的落實(shí)和審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作。

省審計(jì)廳認(rèn)真履行工作職責(zé)，按照省人大常委會(huì)審議意見(jiàn)和省政府工作部署要求，制定了審計(jì)查出問(wèn)題整改責(zé)任清單，及時(shí)將整改任務(wù)分解至各有關(guān)部門和單位，并加大跟蹤督促力度，推動(dòng)問(wèn)題整改到位。各地區(qū)、各部門按照整改責(zé)任分工，積極主動(dòng)，逐條逐項(xiàng)整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)建議，同時(shí)深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，查找管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全完善制度機(jī)制。截至目前，審計(jì)查出的8類1911個(gè)具體問(wèn)題，已整改到位1835個(gè)具體問(wèn)題，未完全整改到位76個(gè)具體問(wèn)題；應(yīng)整改問(wèn)題金額250.99億元，已整改金額243.4億元，整改率為96.98%。從整改情況看，審計(jì)查出的問(wèn)題，能夠立行立改的都已整改到位，對(duì)涉及歷史遺留、存在客觀因素等暫時(shí)無(wú)法整改到位的問(wèn)題，也都落實(shí)了具體的整改措施，明確了整改期限，整改效果總體較好。

二、審計(jì)查出突出問(wèn)題的整改情況

（一）省級(jí)財(cái)政管理審計(jì)問(wèn)題整改情況。

1.財(cái)政預(yù)算管理問(wèn)題整改情況。關(guān)于預(yù)算編制不夠細(xì)化問(wèn)題。省財(cái)政廳提前啟動(dòng)2020年省本級(jí)預(yù)算編制工作，督促省直部門細(xì)化收支預(yù)算編制，壓縮代編預(yù)算規(guī)模，提高年初預(yù)算到位率和完整性。以推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)為支撐，完善省直部門儲(chǔ)備項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，拓展建立以項(xiàng)目為基本單元的項(xiàng)目生命周期管理模式，推動(dòng)省直部門堅(jiān)持“錢隨事走”理念，提前研究謀劃、常態(tài)化儲(chǔ)備預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)一步提升預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性、有效性。關(guān)于預(yù)算執(zhí)行不規(guī)范問(wèn)題。省直有關(guān)部門將進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加快預(yù)算資金分解下達(dá)，提高資金結(jié)算和財(cái)政資金撥付率。省財(cái)政廳落實(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，完善定期清理機(jī)制，對(duì)未按規(guī)定下達(dá)或無(wú)法形成實(shí)際支出的省級(jí)專項(xiàng)及存量資金，收回統(tǒng)籌用于省政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域。關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理問(wèn)題。相關(guān)單位采取調(diào)整自評(píng)指標(biāo)權(quán)重，細(xì)化自評(píng)項(xiàng)目，補(bǔ)充填報(bào)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表等措施，糾正了自評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量不高、自評(píng)價(jià)結(jié)果不完整的問(wèn)題。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理不到位問(wèn)題，省財(cái)政廳已會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，分類采取應(yīng)用措施。下一步，省財(cái)政廳將研究建立績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益。

2.財(cái)政監(jiān)管問(wèn)題整改情況。關(guān)于省直預(yù)算單位公有住房出售收入在銀行長(zhǎng)期沉淀問(wèn)題。由于公有住房出售年代久遠(yuǎn)，部分賬戶涉及所屬單位更名、撤并、取消等原因，審核確認(rèn)工作進(jìn)度較慢，待完成核實(shí)確認(rèn)后，省財(cái)政廳將會(huì)同省房改辦對(duì)公有住房出售收入資金及賬戶進(jìn)行清理，預(yù)計(jì)2019年底前完成。11個(gè)預(yù)算單位未及時(shí)上繳的1892.63萬(wàn)元收入已全部繳入國(guó)庫(kù)。關(guān)于27處閑置非辦公類資產(chǎn)未完成處置問(wèn)題，已有9處完成處置或轉(zhuǎn)為辦公用房，其余18處擬重新掛牌。承租方欠繳的國(guó)有資產(chǎn)租金1356.28萬(wàn)元，已收繳257.46萬(wàn)元，未收繳的租金管理單位正在積極催收。

3.其他財(cái)政管理問(wèn)題整改情況。關(guān)于收費(fèi)項(xiàng)目停征后未及時(shí)繳銷有關(guān)單位剩余票據(jù)問(wèn)題。省財(cái)政廳全面清查了票據(jù)管理系統(tǒng)中省級(jí)單位收費(fèi)項(xiàng)目，對(duì)取消收費(fèi)項(xiàng)目的非稅票據(jù)已全部收繳銷毀。關(guān)于省直部門新增債券資金支付進(jìn)度較慢問(wèn)題。省財(cái)政廳已督促省直有關(guān)部門加快資金撥付，并將無(wú)法形成實(shí)際支出的項(xiàng)目資金收回調(diào)整用于急需領(lǐng)域。關(guān)于置換債券資金未及時(shí)完成置換79.84億元問(wèn)題，已完成置換79.24億元，由于債務(wù)項(xiàng)目未結(jié)算、涉及訴訟及債務(wù)額度調(diào)整等原因未完成置換0.6億元，預(yù)計(jì)2019年12月底完成。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)問(wèn)題整改情況。

部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)問(wèn)題金額77093.64萬(wàn)元，已整改75590.81萬(wàn)元，未整改1502.83萬(wàn)元，整改率為98.05%。

1.部門預(yù)決算編制問(wèn)題整改情況。相關(guān)單位在編制2020年預(yù)算時(shí)，綜合考慮了年度收入增減變化因素，力求使收入預(yù)算更加貼近實(shí)際；通過(guò)開(kāi)展專題培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算編制要求，進(jìn)一步細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算，對(duì)預(yù)算編報(bào)不準(zhǔn)確、不細(xì)化等問(wèn)題進(jìn)行了整改。

2.部門預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題整改情況。相關(guān)單位應(yīng)繳未繳的336.17萬(wàn)元預(yù)算收入已全部上繳國(guó)庫(kù)；通過(guò)加強(qiáng)對(duì)所屬單位財(cái)務(wù)核算的監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，杜絕發(fā)生擠占挪用項(xiàng)目資金問(wèn)題；采取收回違規(guī)資金、調(diào)整相關(guān)賬目等措施糾正了虛列、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍支出等問(wèn)題；通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，完善內(nèi)控制度，加快推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)超預(yù)算、無(wú)預(yù)算支出及項(xiàng)目執(zhí)行率低等問(wèn)題進(jìn)行了整改。

3.資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理問(wèn)題整改情況。相關(guān)單位隱瞞轉(zhuǎn)移的國(guó)有資產(chǎn)收益439.97萬(wàn)元已上繳國(guó)庫(kù)，未入賬的6076.41萬(wàn)元資產(chǎn)已補(bǔ)記入賬，閑置的國(guó)有資產(chǎn)已全部投入使用；通過(guò)調(diào)賬、清理欠款整改財(cái)政存量資金問(wèn)題4299.43萬(wàn)元；通過(guò)完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，加大培訓(xùn)力度，對(duì)會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題進(jìn)行了整改。截至目前，尚未整改到位的問(wèn)題，都正在履行相關(guān)程序。

4.國(guó)庫(kù)集中支付和政府采購(gòu)制度執(zhí)行問(wèn)題整改情況。相關(guān)單位已通過(guò)嚴(yán)格內(nèi)部審核管理對(duì)向所屬單位或其他預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶劃轉(zhuǎn)資金問(wèn)題進(jìn)行整改；通過(guò)加強(qiáng)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)控制度，嚴(yán)格審批程序，對(duì)化整為零規(guī)避集中采購(gòu)和未履行政府采購(gòu)程序問(wèn)題進(jìn)行了整改。

（三）重大政策措施落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改情況。

1.鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策和資金問(wèn)題整改情況。政策落實(shí)方面，相關(guān)縣（市）通過(guò)成立鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，完成鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施方案編制工作，對(duì)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃制定和實(shí)施工作推進(jìn)緩慢問(wèn)題進(jìn)行整改；通過(guò)調(diào)整優(yōu)化具體實(shí)施方案，加快資金撥付進(jìn)度，完善招商引資和扶持發(fā)展措施，確保農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體等政策任務(wù)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。資金管理使用方面，相關(guān)縣（市）采取加快資金撥付、原渠道返回項(xiàng)目資金等措施，對(duì)項(xiàng)目資金閑置1419.74萬(wàn)元問(wèn)題進(jìn)行了整改。項(xiàng)目建設(shè)管理方面，相關(guān)縣（市）通過(guò)加強(qiáng)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理杜絕發(fā)生項(xiàng)目未招標(biāo)、違法轉(zhuǎn)包問(wèn)題，涉嫌違紀(jì)問(wèn)題的公職人員已移送相關(guān)部門處理；采取將多計(jì)工程款上繳財(cái)政、拆除或維修未按設(shè)計(jì)施工項(xiàng)目等措施，對(duì)項(xiàng)目監(jiān)管不到位、項(xiàng)目質(zhì)量差、未按設(shè)計(jì)施工等問(wèn)題進(jìn)行了整改。項(xiàng)目績(jī)效方面，相關(guān)縣（市）通過(guò)做好項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)行條件預(yù)測(cè)，確保高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目發(fā)揮預(yù)期效益；聘請(qǐng)專業(yè)公司，對(duì)存在問(wèn)題的廁所改造項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)估檢測(cè)，并按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定進(jìn)行了整改；通過(guò)提高垃圾中轉(zhuǎn)站的利用率解決垃圾處理項(xiàng)目效益不明顯問(wèn)題。

2.扶貧政策和資金問(wèn)題整改情況。政策落實(shí)方面，相關(guān)縣（市）已通過(guò)與貧困戶逐戶對(duì)接，對(duì)金融扶貧政策落實(shí)不到位問(wèn)題進(jìn)行整改；符合條件的貧困人員已全部補(bǔ)貼到位，全面落實(shí)了各項(xiàng)醫(yī)療救助扶貧政策；通過(guò)規(guī)范程序、補(bǔ)發(fā)資金，糾正了貧困學(xué)生未能享受教育扶貧政策問(wèn)題；通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行貧困戶住房拆舊建新政策，消除貧困戶住房的安全隱患；通過(guò)開(kāi)展飲水安全確認(rèn)工作，全面解決飲水安全未達(dá)標(biāo)問(wèn)題。資金管理使用方面，相關(guān)縣（市）已通過(guò)追回套取資金，建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，處理相關(guān)責(zé)任人，對(duì)套取騙取扶貧資金859.6萬(wàn)元問(wèn)題進(jìn)行了整改，擠占的59.6萬(wàn)元扶貧資金已返還，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放使用的352.34萬(wàn)元扶貧資金已全部收繳入庫(kù)，未及時(shí)落實(shí)具體項(xiàng)目的1.99億元扶貧資金已落實(shí)到位，閑置資金1051.5萬(wàn)元已按要求用于扶貧項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)管理方面，相關(guān)縣（市）通過(guò)批評(píng)教育相關(guān)人員、依據(jù)竣工決算審計(jì)結(jié)果撥付工程款等方式，對(duì)24個(gè)項(xiàng)目未按照合同施工、未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題進(jìn)行整改；通過(guò)嚴(yán)格審核招標(biāo)文件、完善議標(biāo)招標(biāo)機(jī)制、加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管、處罰責(zé)任單位、批評(píng)教育相關(guān)責(zé)任人等方式，對(duì)部分項(xiàng)目未執(zhí)行招投標(biāo)或串通投標(biāo)、中標(biāo)企業(yè)違法轉(zhuǎn)包或發(fā)包問(wèn)題進(jìn)行整改；通過(guò)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、強(qiáng)化管理、組織業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)、將項(xiàng)目資產(chǎn)登記入賬等方式，對(duì)部分項(xiàng)目推進(jìn)緩慢、后續(xù)管理不到位等問(wèn)題進(jìn)行整改。項(xiàng)目績(jī)效方面，相關(guān)縣（市）采取完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制、補(bǔ)發(fā)貧困戶分紅等措施，對(duì)扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目收益未與貧困戶建立健全利益聯(lián)結(jié)機(jī)制問(wèn)題進(jìn)行整改；通過(guò)補(bǔ)充協(xié)議、提高租金等方式，對(duì)21個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效果差、收益率低、未實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果問(wèn)題進(jìn)行了整改。

（四）重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計(jì)問(wèn)題整改情況。

1.城市民生保障資金和惠民項(xiàng)目問(wèn)題整改情況。關(guān)于民生資金管理方面問(wèn)題。相關(guān)地市已追回套取騙取資金3965.38萬(wàn)元，撥付滯撥資金36269.59萬(wàn)元，追繳殘疾人就業(yè)保障金605.26萬(wàn)元，追回收入超標(biāo)準(zhǔn)、擁有多套房產(chǎn)等不符合條件人員補(bǔ)貼資金936.21萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)惠民政策補(bǔ)貼961.53萬(wàn)元，通過(guò)追回挪用資金、補(bǔ)充安排財(cái)政資金、調(diào)賬處理等方式整改問(wèn)題資金6063.16萬(wàn)元；通過(guò)加大宣傳力度、補(bǔ)充健康檔案信息、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式，推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)達(dá)標(biāo)。關(guān)于殯葬管理方面問(wèn)題。相關(guān)地市已對(duì)超占土地的單位進(jìn)行了處罰，封存或拆除了“超標(biāo)墓”，清退了尚未安葬的“活人墓”，上繳財(cái)政超標(biāo)準(zhǔn)或違規(guī)收費(fèi)資金4224.67萬(wàn)元；通過(guò)制定完善補(bǔ)貼服務(wù)政策，加強(qiáng)公示宣傳，補(bǔ)發(fā)優(yōu)惠補(bǔ)貼，推動(dòng)特殊群體人員享受殯葬基本服務(wù)收費(fèi)優(yōu)惠政策；通過(guò)開(kāi)展清理整頓，各地取消或下調(diào)了殯葬用品價(jià)格，初步完成減費(fèi)降價(jià)7100萬(wàn)元。關(guān)于惠民項(xiàng)目建設(shè)管理方面問(wèn)題。相關(guān)地市已核減工程結(jié)算不實(shí)費(fèi)用2377.51萬(wàn)元，對(duì)質(zhì)量不合格工程進(jìn)行拆除或補(bǔ)充施工，對(duì)未按規(guī)定履行設(shè)計(jì)變更手續(xù)的項(xiàng)目補(bǔ)辦手續(xù)，有關(guān)違紀(jì)違法問(wèn)題已移送紀(jì)委監(jiān)委處理。除上述情況外，部分資金問(wèn)題因地方財(cái)力緊張或移送紀(jì)委監(jiān)委尚未結(jié)案，部分殯葬管理方面問(wèn)題因“活人墓”清退、補(bǔ)貼發(fā)放工作需要時(shí)間等原因，尚未整改到位。

2.城市公共停車場(chǎng)（泊位）建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理問(wèn)題整改情況。相關(guān)市已通過(guò)出臺(tái)停車場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)文件、明確職能單位分工、組織開(kāi)展停車設(shè)施普查、編制停車場(chǎng)專項(xiàng)規(guī)劃近期實(shí)施方案、修改停車設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃等方式，對(duì)停車設(shè)施規(guī)劃引導(dǎo)和管控方面問(wèn)題進(jìn)行整改；采取調(diào)整建筑項(xiàng)目配建停車泊位標(biāo)準(zhǔn)、向社會(huì)公開(kāi)路內(nèi)停車泊位及相關(guān)收支信息等措施，對(duì)停車設(shè)施建設(shè)方面問(wèn)題進(jìn)行整改；通過(guò)研究制定管理規(guī)定、完善停車資源招投標(biāo)程序、將違規(guī)收費(fèi)停車場(chǎng)重新發(fā)包或拆除、收入上繳財(cái)政等方式，對(duì)停車場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理和綜合治理方面問(wèn)題進(jìn)行整改。此外，部分事項(xiàng)因停車泊位普查工作周期較長(zhǎng)、規(guī)劃審批審核需一定時(shí)間等原因，尚未整改到位。

3.保障性安居工程跟蹤問(wèn)題整改情況。相關(guān)市縣采取回遷安置、發(fā)放拆遷補(bǔ)償?shù)却胧?，?duì)1675戶棚改拆遷居民保障不到位問(wèn)題進(jìn)行了整改，截至目前，已回遷安置837戶，發(fā)放拆遷補(bǔ)償622戶；保障對(duì)象違規(guī)重復(fù)申領(lǐng)的貨幣補(bǔ)貼10.47萬(wàn)元已全部追回，違規(guī)享受的49套安居工程住房已收回重新配租給符合保障條件的住房困難家庭；空置的1504套安居工程住房，已分配245套、預(yù)分配1158套，剩余101套空置住房預(yù)計(jì)于2019年底分配到位；未辦理竣工驗(yàn)收即交付使用的7458套安居工程住房，已有4327套辦理了竣工驗(yàn)收，未驗(yàn)收的已下達(dá)限時(shí)整改通知。

4.企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金問(wèn)題整改情況。相關(guān)地區(qū)、單位通過(guò)追繳資金、處理相關(guān)責(zé)任人等方式，對(duì)企業(yè)少繳漏繳保險(xiǎn)費(fèi)等政策落實(shí)不到位、人社部門經(jīng)辦人員審核不嚴(yán)等造成基金流失、擠占挪用等造成基金損失的問(wèn)題進(jìn)行整改，目前已收回資金1.46億元，懲治問(wèn)責(zé)直接責(zé)任33人、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任15人。

5.醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)問(wèn)題整改情況。相關(guān)地區(qū)已通過(guò)補(bǔ)繳補(bǔ)征、追回違規(guī)資金、為未參加醫(yī)療保險(xiǎn)人員辦理參保繳費(fèi)等方式，對(duì)醫(yī)?；鸹I集不到位、不規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行整改；追回了擴(kuò)大支付范圍的醫(yī)療救助資金和醫(yī)保基金，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升了業(yè)務(wù)信息化水平，全面推進(jìn)異地就醫(yī)直接結(jié)算；對(duì)套取騙取醫(yī)?；鸬亩c(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)拒付或追回違規(guī)費(fèi)用，涉嫌欺詐騙取醫(yī)?；鸬模岩平凰痉ú块T處理；對(duì)部分醫(yī)療和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)違規(guī)加價(jià)或收費(fèi)進(jìn)行了收繳。截至目前，已拒付、追回及組織清退違規(guī)醫(yī)?；?.36億元。

（五）省屬企業(yè)審計(jì)問(wèn)題整改情況。

相關(guān)企業(yè)采取制定實(shí)施細(xì)則、加強(qiáng)監(jiān)督考核、加大對(duì)下屬企業(yè)管控力度等措施，糾正了“三重一大”決策等制度執(zhí)行不到位問(wèn)題；通過(guò)積極籌措資金償還債務(wù)、完善內(nèi)控制度等方式對(duì)資金運(yùn)作及內(nèi)部管理不夠規(guī)范問(wèn)題進(jìn)行了整改；通過(guò)實(shí)行公開(kāi)公告、聘請(qǐng)專家評(píng)審，對(duì)未公開(kāi)招投標(biāo)采購(gòu)設(shè)備、物資問(wèn)題進(jìn)行整改。

（六）政府投資審計(jì)問(wèn)題整改情況。

相關(guān)部門單位已將8個(gè)項(xiàng)目核減的工程造價(jià)14.79億元從建設(shè)成本中扣除；通過(guò)移交閑置資產(chǎn)、積極組織招商等方式，對(duì)資產(chǎn)閑置問(wèn)題進(jìn)行了整改；通過(guò)調(diào)整相關(guān)賬目等方式對(duì)2個(gè)項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算不規(guī)范8954.14萬(wàn)元問(wèn)題進(jìn)行整改；采取修復(fù)完善等措施糾正了4個(gè)項(xiàng)目工程質(zhì)量和安全隱患問(wèn)題；擠占挪用的3499.7萬(wàn)元項(xiàng)目資金已歸還原渠道3196.43萬(wàn)元，未整改到位的問(wèn)題預(yù)計(jì)年底前完成整改。

（七）國(guó)外貸援款項(xiàng)目審計(jì)問(wèn)題整改情況。

相關(guān)單位已采取調(diào)整賬目、規(guī)范財(cái)務(wù)管理、積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度等措施，對(duì)個(gè)別國(guó)外貸援款項(xiàng)目進(jìn)度緩慢、部分設(shè)備閑置、往來(lái)款清理不及時(shí)等問(wèn)題進(jìn)行了整改。

（八）領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問(wèn)題整改情況。

從整改情況看，被審計(jì)單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改工作，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)和建議，注重長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。截至目前，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已基本得到整改落實(shí)。一是出臺(tái)或修訂基建、招投標(biāo)管理、物資采購(gòu)等制度辦法105項(xiàng)，規(guī)范了管理流程，細(xì)化了管理職責(zé)。二是強(qiáng)化內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)管理，通過(guò)清理清收、調(diào)整賬目、原渠道歸還資金等方式，糾正了收入使用不規(guī)范、支出控制不嚴(yán)格等問(wèn)題，已收回資金3.28億元、調(diào)賬處理不規(guī)范支出2.3億元。

（九）審計(jì)移送問(wèn)題線索查處情況。

有關(guān)地方、部門和單位根據(jù)審計(jì)移送問(wèn)題線索對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，目前已處理105人。

三、省人大常委會(huì)審議意見(jiàn)落實(shí)情況及下一步的工作措施

省政府高度重視省人大常委會(huì)審議意見(jiàn)的落實(shí)工作，在今年的審計(jì)查出問(wèn)題整改責(zé)任清單中專門對(duì)審議意見(jiàn)逐條細(xì)化，確保審議意見(jiàn)與審計(jì)問(wèn)題“同部署，同推進(jìn)，同落實(shí)”。各地區(qū)、各部門主動(dòng)落實(shí)牽頭整改責(zé)任，加大督辦檢查力度，切實(shí)提升整改效果。如：省扶貧辦、省醫(yī)保局等部門依據(jù)問(wèn)題清單制定整改臺(tái)賬，銷號(hào)管理，全力扎實(shí)推進(jìn)問(wèn)題整改；省民政廳由廳領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)深入全省13個(gè)市地調(diào)查研究殯葬領(lǐng)域存在的問(wèn)題，確保整改質(zhì)量和整改效果。各地區(qū)、各部門按照審議意見(jiàn)要求，以點(diǎn)帶面，標(biāo)本兼治，推動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，深化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。如：針對(duì)醫(yī)?；饘徲?jì)查出的問(wèn)題，省醫(yī)保局與省財(cái)政廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于切實(shí)做好2019年異地就醫(yī)直接結(jié)算工作的通知》，全面推進(jìn)異地就醫(yī)直接結(jié)算；針對(duì)政府采購(gòu)管理方面問(wèn)題，省財(cái)政廳印發(fā)《關(guān)于加快政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的通知》和《關(guān)于嚴(yán)格貫徹執(zhí)行政府采購(gòu)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定的通知》，督促省直單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定。今年以來(lái)，省審計(jì)廳進(jìn)一步加大了政策落實(shí)、財(cái)政收支、精準(zhǔn)脫貧、民生保障、公共投資、國(guó)企國(guó)資和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任等審計(jì)力度，共審計(jì)單位163個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支18.95億元，挽回和避免損失1.05億元，對(duì)重大政策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督更加精準(zhǔn)有效。

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，省政府下一步將繼續(xù)加大跟蹤督促力度，確保未完成整改的問(wèn)題整改到位，對(duì)已經(jīng)完成整改的問(wèn)題，繼續(xù)深入查找管理漏洞和制度根源，鞏固整改成果，推動(dòng)整改的制度化、長(zhǎng)效化。一是狠抓責(zé)任落實(shí)，將審計(jì)整改納入各級(jí)政府重要議事日程，強(qiáng)化政府督查與審計(jì)監(jiān)督的合力，壓實(shí)壓緊主管部門的牽頭責(zé)任和被審計(jì)單位的整改主體責(zé)任，對(duì)尚未完成整改的事項(xiàng)實(shí)行倒排工期、對(duì)賬銷號(hào)，后續(xù)整改情況將及時(shí)向省人大常委會(huì)報(bào)告。二是拓展整改實(shí)效，大力加強(qiáng)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，督促各級(jí)各有關(guān)部門單位，強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題特別是共性問(wèn)題的分析研究，積極采納審計(jì)意見(jiàn)建議，切實(shí)做到舉一反三、標(biāo)本兼治，著力防范化解經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，更好推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是健全長(zhǎng)效機(jī)制，加大審計(jì)整改情況及審計(jì)移送處理情況跟蹤反饋力度，及時(shí)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果和審計(jì)整改結(jié)果，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、輿論監(jiān)督融合貫通，切實(shí)構(gòu)建審計(jì)整改工作長(zhǎng)效機(jī)制。

以上報(bào)告，請(qǐng)審議。

正文doc下載：黑龍江省人民政府關(guān)于2018年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況的報(bào)告.docx