河北省人民政府副省長 夏延軍

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

受省政府委托，現(xiàn)就《河北省人民政府關(guān)于2018年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》中有關(guān)問題整改情況向省人大常委會報(bào)告，請予審議。

2019年7月23日，省第十三屆人大常委會第十一次會議聽取并審議了省政府委托省審計(jì)廳所作的《河北省人民政府關(guān)于2018年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》(以下簡稱“審計(jì)工作報(bào)告”)。對于審計(jì)整改工作，省委、省政府高度重視，省委書記、省委審計(jì)委員會主任王東峰強(qiáng)調(diào)：“要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，認(rèn)真抓好整改。各被審計(jì)單位要按時反饋審計(jì)整改結(jié)果，省委審計(jì)委員會辦公室、省審計(jì)廳要按程序督促各被審計(jì)單位抓好審計(jì)整改，對屢審屢犯、屢改再犯的單位，要專門提出處理意見，協(xié)同有關(guān)部門共同處理。”有關(guān)部門、單位和地方認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在中央審計(jì)委員會第一、二次會議上的重要講話精神，嚴(yán)格落實(shí)中央審計(jì)委員會和省委審計(jì)委員會會議要求，提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，樹牢“四個意識”,按照《河北省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強(qiáng)對審計(jì)查出的突出問題整改監(jiān)督的決定》，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)查出問題的整改工作，自覺接受審計(jì)跟蹤檢查，并且以審計(jì)整改為契機(jī)，建立健全相關(guān)長效機(jī)制，切實(shí)提高管理水平。

一、審計(jì)整改工作總體推進(jìn)情況

（一）審計(jì)機(jī)關(guān)建立完善整改監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化全過程跟蹤檢查。許勤省長多次對審計(jì)整改工作提出重要意見，要求“審計(jì)機(jī)關(guān)不僅要成為‘體檢中心’，更要成為‘治療中心’和‘保健中心’，要發(fā)現(xiàn)問題、剖析根源、提出對策、督促整改。強(qiáng)化審計(jì)問題整改監(jiān)督，推動堵塞漏洞、建章立制?！苯衲辏徲?jì)廳成立了審計(jì)整改專職機(jī)構(gòu)，與省政府督查室共同大力推進(jìn)審計(jì)整改。就審計(jì)工作報(bào)告所列問題，省審計(jì)廳會同省政府督查室、省人大財(cái)經(jīng)委聯(lián)合召開審計(jì)查出問題的整改推進(jìn)會，印發(fā)了整改通知和問題清單，要求落實(shí)整改主體責(zé)任，限期整改，按時報(bào)送整改結(jié)果，此次共涉及20多個省直部門、14個地市（含雄安新區(qū)、定州市、辛集市）,省審計(jì)廳多次召集相關(guān)部門召開審計(jì)整改工作調(diào)度會，并對照問題清單，按項(xiàng)逐條跟蹤檢查了整改情況，對整改措施的真實(shí)性和效果進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，督促相關(guān)問題制定有效的整改措施。

為進(jìn)一步推進(jìn)審計(jì)整改力度，確保整改實(shí)效，省審計(jì)廳健全審計(jì)整改監(jiān)督長效機(jī)制。一是制定了《審計(jì)整改監(jiān)督工作辦法（試行）》，加大審計(jì)整改監(jiān)督力度，促進(jìn)審計(jì)整改有效落實(shí)。二是建立審計(jì)整改平臺，實(shí)時跟蹤問題整改進(jìn)展情況、建議采納情況以及移送問題查處進(jìn)度情況，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)整改信息化和精準(zhǔn)化管理。三是建立審計(jì)整改對賬銷號機(jī)制，對整改到位的，予以銷號；對整改不徹底不具備銷號條件的，要求被審計(jì)單位制定整改措施，限期整改。四是加強(qiáng)審計(jì)整改監(jiān)督檢查，省審計(jì)廳審計(jì)整改專職機(jī)構(gòu)深入被審計(jì)單位督促指導(dǎo)問題整改，做到監(jiān)督檢查、答疑解惑和政策宣傳“三結(jié)合”，幫助相關(guān)單位有效解決審計(jì)整改過程中遇到的困難和難題。

（二）被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任。有關(guān)部門、單位和地方專門召開黨委（組）會、專題業(yè)務(wù)會研究部署審計(jì)整改工作，積極采取整改措施，認(rèn)真落實(shí)整改要求，逐條壓實(shí)整改責(zé)任。有的部門專門成立了由主要負(fù)責(zé)人任組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專門的審計(jì)整改方案，深入剖析問題原因，認(rèn)真采納審計(jì)建議，著力破除體制機(jī)制障礙，不斷完善管理制度，堵塞管理漏洞。

（三）主管部門切實(shí)履行審計(jì)整改監(jiān)督管理責(zé)任。各主管部門根據(jù)審計(jì)結(jié)果和部門職責(zé)，改進(jìn)監(jiān)管機(jī)制、完善監(jiān)管制度、采取有效措施，積極推動審計(jì)整改落實(shí)。如民政廳構(gòu)建了全省社會救助信息綜合管理平臺，對低保對象、特困人員逢進(jìn)必核。省發(fā)改委針對政府項(xiàng)目拖欠工程款的防范化解工作，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審核把關(guān)嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目管理的通知》及《關(guān)于進(jìn)一步做好全省政府項(xiàng)目拖欠工程款化解工作的通知》。省住建廳針對農(nóng)民工工資保證金管理問題,印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步完善房屋建筑和市政基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施工程建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金和專用賬戶管理等制度的通知》，針對保障性安居工程問題，會同省審計(jì)廳印發(fā)了《2018年保障性安居工程資金投入與使用績效審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改方案》，針對我省冬季取暖工作，制定了《關(guān)于建立冬季清潔取暖工作追責(zé)問責(zé)的意見》和《河北省冬季清潔取暖明查暗訪工作方案》。河北省扶貧辦針對打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中存在的問題印發(fā)了《關(guān)于解決“兩不愁、三保障”突出問題的指導(dǎo)意見》，及時召開全省脫貧防貧工作推進(jìn)會，對全省脫貧攻堅(jiān)再動員再部署，指導(dǎo)各市縣認(rèn)真開展“舉一反三”問題整改，推動全省脫貧攻堅(jiān)工作壓實(shí)壓深。

二、審計(jì)查出問題的整改情況

截至2019年10月底，有關(guān)部門、單位和地方通過上繳國庫、歸還原資金渠道、統(tǒng)籌盤活、調(diào)賬等方式，整改問題金額98.93億元，共完善相關(guān)規(guī)章制度124項(xiàng)，黨紀(jì)政務(wù)處分或批評教育問責(zé)處理103人次。

（一）省本級預(yù)算執(zhí)行、決算草案審計(jì)查出問題整改情況

省財(cái)政廳針對省本級預(yù)算執(zhí)行和決算草案問題，高度重視認(rèn)真研究，積極采取有效措施，完善預(yù)決算管理機(jī)制，不斷推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化，預(yù)算執(zhí)行高效化。

1.關(guān)于省級預(yù)算部門項(xiàng)目執(zhí)行率低問題。

截至2019年10月底，71個省直預(yù)算部門的660個項(xiàng)目中，有312個項(xiàng)目已全部完成支出，有97個項(xiàng)目支出率超過80%， 另有136個項(xiàng)目由省財(cái)政統(tǒng)籌安排其他支出。

為切實(shí)提高部門項(xiàng)目執(zhí)行率，從2019年預(yù)算編制開始，省財(cái)政廳就認(rèn)真分析影響資金使用績效和支出進(jìn)度的主要因素，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，采取積極措施，確保把預(yù)算編制好、執(zhí)行好，著力提升預(yù)算管理工作效能。在預(yù)算編制方面，全面推行五個“早”。一是項(xiàng)目資金早細(xì)化；二是部門預(yù)算早批復(fù)；三是補(bǔ)助資金早下達(dá)；四是民生支出早撥付；五是預(yù)算信息早公開。在預(yù)算執(zhí)行方面，切實(shí)做到三個“嚴(yán)”。一是嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控制度；二是嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的通報(bào)制度；三是嚴(yán)格落實(shí)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金政策。

2.關(guān)于省級部分引導(dǎo)基金使用率偏低、部分子基金未投入到項(xiàng)目問題。

一是省商務(wù)廳、省發(fā)展改革委等8個省直部門部分引導(dǎo)基金使用率低問題。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金等6支基金已經(jīng)全部開展實(shí)質(zhì)性投資；博士后創(chuàng)業(yè)基金已經(jīng)完成部分子基金的設(shè)立；體育基金已經(jīng)完成2支子基金的征集工作；商貿(mào)流通基金和城鎮(zhèn)建設(shè)基金，正采取積極措施，加大推介力度；央企合作基金等3支引導(dǎo)基金擬撤銷。

二是部分子基金未投入到項(xiàng)目問題。省冀財(cái)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金有限公司管理的23支子基金中7支子基金已提交擬投資項(xiàng)目材料，其中已通過合規(guī)性審核27個項(xiàng)目，已實(shí)現(xiàn)投資15個項(xiàng)目；7支子基金正在辦理引導(dǎo)基金退出或子基金清算工作；9支子基金正在篩選擬投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2019年底前實(shí)現(xiàn)投資。

3.關(guān)于政府股權(quán)投資核算不完整問題。省財(cái)政總預(yù)算已將省工信廳、省體育局等8個省直部門11支引導(dǎo)基金股權(quán)投資31.02億元確認(rèn)政府股權(quán)投資。

4.關(guān)于部分省級部門年初預(yù)算中其他收入編制不準(zhǔn)確問題。

一是年初未編制其他收入預(yù)算問題。省財(cái)政廳督促省戒毒管理局、省總工會等15個一級預(yù)算部門嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定，將單位其他來源收入全額編入部門預(yù)算。

二是其他收入年初預(yù)算編制不完整問題。省財(cái)政廳已督促省衛(wèi)健委、省教育廳等9個一級預(yù)算部門加強(qiáng)上下級溝通和橫向部門溝通，提前了解各項(xiàng)收入情況，盡量對各項(xiàng)收入早掌握、早預(yù)估，做到應(yīng)編盡編。

5.關(guān)于部分部門其他支出預(yù)算超比率，預(yù)算編制不夠細(xì)化問題。省財(cái)政廳采取多種措施，督促省工信廳、省供銷合作總社等18個一級預(yù)算部門細(xì)化預(yù)算編制，限制其他預(yù)算支出比例，在項(xiàng)目庫中對部門其他預(yù)算比例進(jìn)行5%技術(shù)限制；除預(yù)備費(fèi)、預(yù)留增資經(jīng)費(fèi)、財(cái)政直接列支資金外，省財(cái)政廳對沒有細(xì)化到具體項(xiàng)目和承擔(dān)單位的項(xiàng)目不予安排；對涉及多部門的支出，能提前明確工作任務(wù)的，項(xiàng)目資金細(xì)化到相關(guān)部門；由牽頭部門組織實(shí)施的，列入牽頭部門預(yù)算；對確實(shí)難以細(xì)化到具體項(xiàng)目和承擔(dān)單位的支出，資金數(shù)額不得高于上年，并在省人大批準(zhǔn)年度預(yù)算后2個月內(nèi)細(xì)化。

（二）省直部門預(yù)算執(zhí)行、決算草案審計(jì)查出問題整改情況

1.關(guān)于預(yù)算編制不科學(xué)、不準(zhǔn)確、不完整問題。

一是未將租金、經(jīng)營等收入納入預(yù)算管理問題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等3個部門的4家所屬單位，通過加強(qiáng)預(yù)算編制培訓(xùn)和管理等措施，在以后年度預(yù)算編制過程中將各項(xiàng)收入全部納入單位預(yù)算,統(tǒng)一核算,統(tǒng)一管理。

二是部門年初預(yù)算編制不細(xì)化問題。省民族事務(wù)委員會在2019年預(yù)算編制中已對援疆援藏經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了細(xì)化；省公安廳、省水利廳等2個部門在編制以后年度預(yù)算中，做到認(rèn)真調(diào)研科學(xué)立項(xiàng)，確保部門支出預(yù)算細(xì)化到位。

2.關(guān)于部門決算編制不準(zhǔn)確問題。

省衛(wèi)健委、省檢察院等5個部門及個別所屬單位修正決算報(bào)表597.5萬元，追回不應(yīng)支付的工程款150萬元，進(jìn)行調(diào)賬處理23.38萬元。

3.關(guān)于超預(yù)算、無預(yù)算支出問題。

一是超預(yù)算列支培訓(xùn)費(fèi)等問題。河北省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院進(jìn)行調(diào)賬處理101.97萬元；省科技廳等5個部門制定了完善“三公”經(jīng)費(fèi)等管理制度。

二是無預(yù)算列支臨時工工資問題。省體育局等4個部門及所屬有關(guān)單位通過購買服務(wù)等方式解決了無預(yù)算列支臨時工工資問題，并完善了4項(xiàng)制度；省公安廳在2019年已安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于解決廳機(jī)關(guān)臨時聘用人員工資問題；省婦幼保健中心等2家單位辭退了臨時聘用人員。

三是無預(yù)算支出“三公”經(jīng)費(fèi)和制作費(fèi)問題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等3個部門及所屬有關(guān)單位加強(qiáng)預(yù)算支出管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出規(guī)模。

4.關(guān)于擠占挪用資金、擴(kuò)大開支范圍問題。

一是擠占挪用專項(xiàng)資金問題。省人社廳已追回被挪用資金2萬元；省高級人民法院已研究決定調(diào)賬處理50.81萬元。

二是擴(kuò)大開支范圍列支會議費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)費(fèi)問題。省人社廳已追回了擴(kuò)大開支范圍列支的專家評審費(fèi)14.92萬元；省科技廳調(diào)賬處理88.23萬元；省住建廳在編制2019年預(yù)算時，已按要求對專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了整合；省民委等7個部門及所屬有關(guān)單位加強(qiáng)了預(yù)算支出管理，未列入預(yù)算的、超出預(yù)算限額的一律不予支出。

5.關(guān)于應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、存量資金問題。

一是應(yīng)繳未繳財(cái)政收入846.54萬元問題。省廣電局4個部門所屬的4家單位已將扣除支出后的817.52萬元財(cái)政收入全部上繳國庫。

二是應(yīng)繳未繳存量資金214.4萬元問題。省公安廳、省老年病醫(yī)院已將存量資金全部上繳國庫。

6.關(guān)于未使用公務(wù)卡結(jié)算，超限額使用現(xiàn)金問題。

一是未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算問題。省工信廳等6個部門及有關(guān)所屬單位已為相關(guān)人員辦理公務(wù)卡，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算等有關(guān)規(guī)定。

二是超限額使用現(xiàn)金列支差旅費(fèi)問題。省商務(wù)廳等5個部門及有關(guān)所屬單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)現(xiàn)金使用管理。

7.關(guān)于未按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)問題。

省水利廳等4個部門及所屬有關(guān)單位加強(qiáng)了對招投標(biāo)、政府采購等相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，明確各級責(zé)任，杜絕類似問題再次發(fā)生。

8.關(guān)于資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問題。

一是房租收入未納入單位統(tǒng)一核算、資產(chǎn)賬實(shí)不符問題。省法院等4個部門已補(bǔ)記了相關(guān)賬目，并將相關(guān)資金納入財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算；省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對已拆除的臨建房屋，已向省財(cái)政廳核銷。

二是固定資產(chǎn)閑置問題。省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等4個部門積極采取有效措施處置閑置資產(chǎn)，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，不斷提高國有資產(chǎn)使用效益，涉及資產(chǎn)原值4217.21萬元。

三是未經(jīng)批準(zhǔn)出借公車問題。省水利廳已將2輛公車全部收回。

四是資產(chǎn)核銷程序不規(guī)范問題。省人社廳已向省財(cái)政廳辦理申請資產(chǎn)核銷手續(xù)。

五是會計(jì)基礎(chǔ)薄弱、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范問題。中共河北省委辦公廳對固定資產(chǎn)未核銷問題已經(jīng)辦理了核銷手續(xù)；省政協(xié)辦公廳已補(bǔ)充了相關(guān)原始憑證，收回了有關(guān)費(fèi)用；省委宣傳部、省冬奧辦等2個部門加強(qiáng)內(nèi)控管理，嚴(yán)格報(bào)銷審核；省人大辦公廳已申請單獨(dú)設(shè)立機(jī)關(guān)工會經(jīng)費(fèi)賬戶，對工會經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)單獨(dú)核算。

（三）重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)查出問題整改情況

1.關(guān)于穩(wěn)投資政策措施落實(shí)方面問題。

一是建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、未按時開工、竣工問題。衡水市、邢臺市等6個市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，8個項(xiàng)目已經(jīng)完工，2個項(xiàng)目調(diào)整了項(xiàng)目實(shí)施方案。

二是項(xiàng)目資金撥付不及時，項(xiàng)目資金不到位，資金閑置等問題。滄州市貴州大道（上海路-重慶路）道路工程項(xiàng)目，張家口市宣化北部城區(qū)供水工程項(xiàng)目，張家口市橋東區(qū)林園路道路改造工程項(xiàng)目等3個項(xiàng)目已撥付12000.2萬元。

2.關(guān)于拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款方面問題。

一是省公安廳、省檢察院、省體育局等3個省直部門及3個所屬單位已將符合支付條件的拖欠賬款7118.11萬元全部支付。

二是秦皇島市、邢臺市開發(fā)區(qū)等4個市、縣（區(qū)）已清償民營企業(yè)中小企業(yè)賬款3.24億元，剩余款項(xiàng)正在按化解計(jì)劃積極清償。

3.關(guān)于改善營商環(huán)境及“放管服”改革方面問題。

一是違規(guī)收取服務(wù)費(fèi)問題。河北省電子信息監(jiān)督檢驗(yàn)院已停收該項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，并將剩余資金79.32萬元申請上繳省財(cái)政廳。

二是超標(biāo)準(zhǔn)收取履約保證金問題。冀中公安局已退還超收履約保證金72.49萬元。

三是農(nóng)民工工資保證金清退不徹底、投標(biāo)保證金退還未到位問題。廊坊市建設(shè)局已經(jīng)完成清退農(nóng)民工工資保證金834.5萬元，已退還投標(biāo)保證金7萬元。

（四）推進(jìn)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”過程中審計(jì)查出問題整改情況

1.關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面問題。

一是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控問題。

2019年，省審計(jì)廳持續(xù)關(guān)注全省地方政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，再次開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，督促各級政府積極防范、化解風(fēng)險(xiǎn)，堵塞漏洞，監(jiān)督整改，確保社會大局和諧穩(wěn)定。各級黨委政府積極落實(shí)整改責(zé)任，研究制定債務(wù)償還和風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃、隱性債務(wù)化解方案，各地結(jié)合本級政府財(cái)力，制定了年度化解目標(biāo)，加快了大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺建設(shè)，實(shí)時跟蹤債務(wù)化解進(jìn)度。

為努力遏制違規(guī)舉債，各地各部門進(jìn)一步建立健全了“舉債必問效、無效必問責(zé)”的政府債務(wù)管理機(jī)制，提高債務(wù)資金的使用效益。

二是省屬國有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控問題。

針對會計(jì)信息不真實(shí)、托管企業(yè)產(chǎn)權(quán)不明晰等問題，相關(guān)企業(yè)通過完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)企業(yè)管理，進(jìn)一步提高會計(jì)信息質(zhì)量，做到賬實(shí)相符，產(chǎn)權(quán)清晰；針對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題，相關(guān)企業(yè)以去杠桿為重點(diǎn)，著力化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化債務(wù)管控，爭取到2020年底資產(chǎn)負(fù)債率降低2個百分點(diǎn)以上；針對資產(chǎn)質(zhì)量不高問題，加強(qiáng)經(jīng)營投資管理，進(jìn)一步強(qiáng)化投資風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)禁開展融資性貿(mào)易、空轉(zhuǎn)走單貿(mào)易，強(qiáng)化管控企業(yè)內(nèi)保外貸、委托貸款等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；針對資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)壓力較大問題，通過盤活企業(yè)存量沉淀資產(chǎn)，加大資金回收力度，緩解資金鏈壓力，提高資產(chǎn)利用效率，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為方向，著力推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三是地方金融風(fēng)險(xiǎn)防控問題。

針對農(nóng)聯(lián)社改革步伐減緩問題，秦皇島市聯(lián)社已提交啟動改制組建農(nóng)商行的工作申請，各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)到農(nóng)聯(lián)社改革要求；針對盈利能力下降，撥備提取不足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱問題，全省農(nóng)信社匯總撥備覆蓋率已提升至90.2%，撥備覆蓋率達(dá)到監(jiān)管要求的76家，資本充足率已達(dá)到10.5%的102家；針對管理體制亟需改善，管理水平有待提升問題，省聯(lián)社積極推進(jìn)縣級機(jī)構(gòu)農(nóng)商銀行改革，提升法人行社風(fēng)險(xiǎn)管控能力，推進(jìn)“小銀行+大平臺"戰(zhàn)略,充分發(fā)揮好現(xiàn)行行業(yè)體制的系統(tǒng)和機(jī)制優(yōu)勢，推進(jìn)流程銀行建設(shè)，構(gòu)建全流程、全覆蓋的業(yè)務(wù)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)防控體系；“黃驊聯(lián)社篡改農(nóng)商行改制申請文件”問題，黃驊農(nóng)商銀行已糾正，并對1人給予黨內(nèi)警告處分，對4人給予批評教育。

2.關(guān)于扶貧政策落實(shí)和資金管理方面問題。

截至2019年8月底，累計(jì)盤活、追回資金1.09億元，完善相關(guān)制度39項(xiàng)，追究刑事責(zé)任1人、黨紀(jì)政紀(jì)處分3人。

一是“兩不愁三保障”相關(guān)政策落實(shí)仍需加強(qiáng)問題。“三免一助”政策落實(shí)方面，懷安、靈壽等2個縣已對教育扶貧資助對象進(jìn)行調(diào)整，涉及26人；易地扶貧搬遷方面，臨城、平泉等2個縣加快了拆舊復(fù)墾實(shí)施進(jìn)度；危房改造方面，懷安、靈壽、唐縣3個縣已追回資金5.41萬元，并將有關(guān)問題移送紀(jì)委處理。

二是扶貧項(xiàng)目建成后閑置或無法使用問題。對建成后閑置或無法使用的項(xiàng)目，懷安等4個縣積極盤活資產(chǎn)，逐步減少閑置。

三是扶貧資產(chǎn)管理不夠規(guī)范，部分光伏電站存在安全隱患問題。懷安縣強(qiáng)化資產(chǎn)管理并完善規(guī)章制度2項(xiàng)，目前已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)電量。

四是惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”管理使用存在的問題。有關(guān)縣積極采取措施，違規(guī)發(fā)放的補(bǔ)貼已追回并建章立制，健全長效機(jī)制，防止發(fā)放不及時、層層轉(zhuǎn)撥等問題再次發(fā)生。

3.關(guān)于污染防治資金和項(xiàng)目建設(shè)方面問題。

一是“氣代煤、電代煤”（以下簡稱“雙代”）政策落實(shí)存在的問題中，針對“雙代”工程確戶臺賬建立不完整、登記信息不實(shí)問題，保定市等相關(guān)市、縣已完善了確戶臺賬，涉及37.93萬戶；針對未完成任務(wù)量問題，石家莊市和保定市已將5.15萬戶計(jì)劃任務(wù)量調(diào)整到2019年度實(shí)施，秦皇島市調(diào)減計(jì)劃任務(wù)量215戶；針對“雙代”工程缺口24.74億元問題，相關(guān)市、縣財(cái)政已籌集、撥付資金1.91億元，目前尚有缺口22.83億元；針對“雙代”補(bǔ)助資金清算不及時問題，保定市、廊坊市、邢臺市已全部完成清算，涉及金額50.96億元，石家莊市、唐山市、雄安新區(qū)、衡水市已清算10.73億元，尚有2.04億元正在積極清算。

二是邢臺市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源離任審計(jì)中存在問題。

針對邢臺市兩名河長未按規(guī)定時間巡河問題，邢臺市進(jìn)一步完善了相關(guān)制度，嚴(yán)格落實(shí)河長制；針對邢臺路橋公司長期占用農(nóng)村集體建設(shè)用地23.12畝問題，邢臺市開發(fā)區(qū)管委會已完成組卷報(bào)批手續(xù)；針對邢臺市未完成省下達(dá)的土地整治指標(biāo)問題，全市已完成占補(bǔ)平衡項(xiàng)目驗(yàn)收4.34萬畝；針對邢臺市工業(yè)園區(qū)污水集中處理設(shè)施任務(wù)未完成問題，邢臺市有24家工業(yè)園區(qū)已經(jīng)獨(dú)立建設(shè)或依托其它污水處理廠建設(shè)完成；針對部分生活污水直排，對河道及地下水形成污染問題，邢臺市市區(qū)雨污分流改造工作已完成，能夠基本滿足市區(qū)生活污水處理需求；針對臨城縣西豎鎮(zhèn)崆山石灰礦區(qū)地質(zhì)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目未完成問題，工程經(jīng)專家現(xiàn)場勘驗(yàn)，已出具自然恢復(fù)的意見；針對邢臺市閑置土地30宗2125.95畝問題，邢臺市已對30宗閑置土地均按規(guī)定進(jìn)行了調(diào)查和處置。

（五）重大專項(xiàng)資金和民生工程審計(jì)查出問題整改情況

1.關(guān)于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面問題。

一是個別市發(fā)展改革部門存在把關(guān)不嚴(yán)、手續(xù)不全，不符合申報(bào)條件問題。衡水市1個項(xiàng)目已取得項(xiàng)目土地證，另外8個項(xiàng)目衡水市開發(fā)區(qū)與省、市發(fā)改部門經(jīng)過溝通，省發(fā)展改革委相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)文件中，未明確要求申報(bào)單位資金申請報(bào)告中附建設(shè)地址土地證、土地出讓金繳款收據(jù)、環(huán)評審批資料、節(jié)能審查報(bào)告等相關(guān)資料；唐山市、廊坊市文安縣3個項(xiàng)目已撤銷；承德市雙灤區(qū)1個項(xiàng)目已向發(fā)改部門提出變更申請。

二是部分單位專項(xiàng)資金撥付不及時或未按項(xiàng)目進(jìn)度撥付問題。石家莊市、廊坊市5個項(xiàng)目已撥付6280萬元；滄州市、邯鄲市和省教育廳已督促相關(guān)單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保資金使用效益。

三是項(xiàng)目進(jìn)展緩慢問題。承德市等相關(guān)市、縣的6個項(xiàng)目已完工，并通過了驗(yàn)收，6個項(xiàng)目已基本建成，正在進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收工作；石家莊市等相關(guān)市、縣41個項(xiàng)目正在加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度；廊坊市等相關(guān)市、縣4個項(xiàng)目擬撤銷；滄州市3個項(xiàng)目已收回補(bǔ)助資金780萬元；滄州市、唐山市2個項(xiàng)目已變更。

四是項(xiàng)目無法實(shí)施，財(cái)政資金未發(fā)揮使用效益問題。邯鄲市、秦皇島市將2個項(xiàng)目補(bǔ)助資金850萬元調(diào)整給同類項(xiàng)目使用；張家口市、邢臺市、秦皇島市收回3個項(xiàng)目補(bǔ)助資金1050萬元；廊坊市三河市1項(xiàng)目已撤銷，并已收回項(xiàng)目補(bǔ)助資金750萬元。

五是項(xiàng)目建設(shè)規(guī)?？s水，未按申報(bào)內(nèi)容建設(shè)問題。承德市平泉縣1個項(xiàng)目補(bǔ)建了項(xiàng)目設(shè)施、補(bǔ)購了設(shè)備，并向省發(fā)改委申請調(diào)減項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容；定州市、廊坊市文安縣2個項(xiàng)目已撤銷；唐山市1個項(xiàng)目已提交撤銷申請；張家口市1個項(xiàng)目正在按申報(bào)內(nèi)容推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度。

2.關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金方面問題。

（1）部分農(nóng)村互助幸福院和居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)使用率不高，專項(xiàng)資金效益發(fā)揮不充分問題。

相關(guān)地方和部門積極采取措施，提高整改成效，一是加強(qiáng)宣傳，轉(zhuǎn)變觀念，提升農(nóng)村互助幸福院和居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的認(rèn)知度；二是逐步完善硬件設(shè)施，提高養(yǎng)老服務(wù)水平；三是整合資源，鼓勵養(yǎng)老機(jī)構(gòu)利用互助幸福院設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，拓展養(yǎng)老服務(wù)功能。

（2）違規(guī)向不符合條件的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)或個人發(fā)放補(bǔ)貼問題，相關(guān)市、縣、區(qū)已追回補(bǔ)貼資金21.12萬元。

（3）滯留、閑置專項(xiàng)資金問題，相關(guān)市、縣、區(qū)加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，按進(jìn)度支付專項(xiàng)資金2439.61萬元用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。

（4）專項(xiàng)資金安排總量與養(yǎng)老服務(wù)體系實(shí)際需求不匹配的問題，一是強(qiáng)化項(xiàng)目計(jì)劃；二是強(qiáng)化項(xiàng)目論證；三是抓緊項(xiàng)目實(shí)施；四是強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。積極推動養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提高資金使用效率。

3.關(guān)于保障性安居工程資金投入與使用績效方面問題。

針對個別市縣落實(shí)減稅降費(fèi)政策不到位問題，滄州市和臨漳縣已全部退還行政事業(yè)性收費(fèi)104.21萬元；針對部分安居工程建設(shè)進(jìn)度緩慢問題，目前已對未建成的2.08萬套安置住房制定了具體措施，加快了工程建設(shè)進(jìn)度；針對未辦理竣工驗(yàn)收備案的5623套安居工程住房問題，目前已辦理了竣工驗(yàn)收備案；針對部分財(cái)政補(bǔ)助資金分配管理不規(guī)范問題，已收回財(cái)政1000萬元，已安排使用1.09億元；針對部分政策性銀行貸款使用效率不高問題，已安排使用3.91億元。

4.關(guān)于全省社會保險(xiǎn)基金籌集管理使用方面問題。

針對部分困難群體人員、重度殘疾人員應(yīng)保未保問題，目前已將1585名困難群體人員、重度殘疾人員納入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)；針對3759名困難群體人員、重度殘疾人財(cái)政補(bǔ)助資金不到位問題，目前已將25.06萬元全部撥付到位；針對參保單位少報(bào)繳費(fèi)基數(shù)，漏繳社會保險(xiǎn)費(fèi)問題，漏繳的社會保險(xiǎn)費(fèi)92.06萬元已全部補(bǔ)繳；針對社會保險(xiǎn)基金未及時繳入財(cái)政專戶問題，6683.66萬元資金已全部繳入同級財(cái)政專戶；針對套取醫(yī)保基金和社保待遇資金問題，共已追回1110.15萬元，其中醫(yī)療保險(xiǎn)基金388.9萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇721.25萬元。

（六）審計(jì)移送處理事項(xiàng)及重大違規(guī)違紀(jì)線索查處情況

2018年下半年以來，省審計(jì)廳移送紀(jì)檢監(jiān)察及有關(guān)主管部門處理事項(xiàng)共計(jì)88件，截至目前，相關(guān)部門已反饋查處情況的事項(xiàng)48件，其中紀(jì)檢監(jiān)察部門已反饋查處情況的事項(xiàng)23件，有關(guān)部門已反饋查處情況的事項(xiàng)25件。

一是建設(shè)工程領(lǐng)域違規(guī)違法問題15件，已查處12件，嚴(yán)重警告并留黨察看4人次，談話批評16人次，罰沒資金43.52萬元，按合同約定課以違約金38萬。二是涉嫌賬外賬、“小金庫”9件，已查處3件，黨內(nèi)警告處分2人次，黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分1人次，免職處分1人次，批評教育2人次。三是涉嫌國有資產(chǎn)損失7件，已查處1件。四是未進(jìn)行政府采購、招投標(biāo)程序問題7件，已查處3件，行政警告處分3人次，通報(bào)批評15人次。五是涉嫌騙取套取資金6件，已查處2件，黨內(nèi)警告處分1人，追回相關(guān)資金30萬元。六是違規(guī)舉債問題5件，已查處3件，黨內(nèi)警告處分1人次。七是其他財(cái)政財(cái)務(wù)管理類違規(guī)違法問題39件，已查處24件，嚴(yán)重警告5人次，留黨察看1人次，黨內(nèi)警告處分2人次，行政記過處分2人次，行政警告處分4人次，免職1人次，誡勉談話、談話提醒等其他處分39人次，追回、罰沒資金160.15萬元。

（七）審計(jì)建議采納情況

相關(guān)政府職能部門，認(rèn)真采納審計(jì)建議，履行部門職責(zé)，完善相關(guān)制度，提高管理水平。

1.省財(cái)政廳健全預(yù)算績效管理制度，全面推進(jìn)預(yù)算績效改革，全面實(shí)施預(yù)算績效管理。著力構(gòu)建政府預(yù)算、部門預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算以及管理支撐、管理責(zé)任5個體系，打造全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化深度融合。

2.相關(guān)部門落實(shí)主體責(zé)任，完善預(yù)算編制和執(zhí)行相關(guān)制度，加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高預(yù)算編制科學(xué)性和預(yù)算執(zhí)行有效性。一是進(jìn)一步提高預(yù)算編制科學(xué)性。省財(cái)政廳加強(qiáng)預(yù)算編制組織工作，完善預(yù)算編制信息系統(tǒng)。對項(xiàng)目支出預(yù)算全面審核、逐項(xiàng)核對，確保支出預(yù)算編制依法合規(guī)、準(zhǔn)確無誤。強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌，科學(xué)安排收支預(yù)算，緊扣重大決策部署落實(shí)、全面貫徹財(cái)稅改革等要求，保障重大決策部署和重點(diǎn)項(xiàng)目支出落實(shí)。二是進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理。相關(guān)部門按規(guī)定程序編制年初預(yù)算。進(jìn)一步整合部門專項(xiàng)公用項(xiàng)目，促進(jìn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌使用，提高預(yù)算執(zhí)行率，降低預(yù)算調(diào)整率。三是加大預(yù)算執(zhí)行管理力度,研究制定《河北省財(cái)政廳關(guān)于建立預(yù)算執(zhí)行長效機(jī)制的意見》，建立工作臺賬，采取填制進(jìn)度月報(bào)、逐項(xiàng)溝通排查等方式，對各部門預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施動態(tài)監(jiān)控。四是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)培訓(xùn)，提高會計(jì)人員業(yè)務(wù)水平，進(jìn)一步提高會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、科學(xué)化、法制化水平。

3．相關(guān)部門加大基金整合力度，促進(jìn)基金持續(xù)健康運(yùn)行

一是完善制度，加強(qiáng)管理。省科技廳已經(jīng)啟動《河北省天使引導(dǎo)基金管理實(shí)施細(xì)則》《河北省科技創(chuàng)業(yè)投資和成果轉(zhuǎn)化引導(dǎo)基金實(shí)施細(xì)則》的修改完善工作，結(jié)合河北實(shí)際，明確基金總規(guī)模，做到合理投放，權(quán)責(zé)明晰。二是省冀財(cái)公司分類施策，加快引導(dǎo)基金的投資運(yùn)作。對已開展或即將開展投資的項(xiàng)目，著力加快投資進(jìn)度。對沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，著力征集子基金管理機(jī)構(gòu)和社會資本合作方。對擬撤銷的，積極做好撤銷工作。三是省財(cái)政廳多措并舉，積極推動子基金的征集和投資運(yùn)作。創(chuàng)新子基金征集工作，由“分批征集”改為“常態(tài)化征集”，加快子基金設(shè)立步伐。完善引導(dǎo)基金項(xiàng)目庫建設(shè)，積極向投資機(jī)構(gòu)推薦優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。四是省財(cái)政廳積極研究提出引導(dǎo)基金清理整合意見，更好發(fā)揮資金的引導(dǎo)帶動作用。按照“依法依規(guī)、問題導(dǎo)向、分類處置、平穩(wěn)過渡”的原則，采取停止撤銷、保留完善、優(yōu)化整合等措施，對引導(dǎo)基金實(shí)施統(tǒng)一管理、集中運(yùn)作，提高基金的運(yùn)作效率和實(shí)施效果。

4.各地各部門加大問題整改力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

各地各部門高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，把審計(jì)整改落實(shí)情況納入政府督查范圍，建立常態(tài)化、制度化的跟蹤檢查工作機(jī)制；認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改工作主體責(zé)任，主要負(fù)責(zé)人作為審計(jì)整改工作第一責(zé)任人，切實(shí)履行整改職責(zé)，強(qiáng)化追責(zé)問責(zé)。同時，舉一反三，深入分析原因，查找薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善管理制度機(jī)制，推動我省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

三、 夯實(shí)審計(jì)整改成效，進(jìn)一步推動各項(xiàng)政策落實(shí)

省政府及有關(guān)部門要強(qiáng)化發(fā)展第一要務(wù)意識，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)“六穩(wěn)”要求，按照“三六八九”工作思路，夯實(shí)抓發(fā)展的責(zé)任，落實(shí)抓發(fā)展的舉措，以審計(jì)整改為契機(jī)，積極推進(jìn)各項(xiàng)政策落實(shí)。一是緊緊圍繞推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，要切實(shí)落實(shí)降稅減負(fù)、清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款、打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、保障改善民生、過“緊日子”“六穩(wěn)”等政策。二是繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，能繼續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。因政策調(diào)整無法實(shí)施的項(xiàng)目，抓緊時間調(diào)整，提高財(cái)政資金使用效益。三是按照“三個區(qū)分開來”原則，進(jìn)一步建立健全容錯機(jī)制，支持保護(hù)作風(fēng)正派、勇于擔(dān)當(dāng)、銳意進(jìn)取的干部，最大程度調(diào)動廣大干部尤其是基層干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性和主動性。四是省政府督查室、省審計(jì)廳將繼續(xù)加強(qiáng)跟蹤檢查，推動各地各部門規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，鞏固整改效果，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展。

主任、各位副主任、秘書長，各位委員，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，全面貫徹中央審計(jì)委員會和省委審計(jì)委員會會議精神,全面貫徹省第九次黨代會和省委九屆七次、八次和九次全會精神,認(rèn)真落實(shí)省委各項(xiàng)決策部署和省人大各項(xiàng)決議,自覺接受省人大常委會監(jiān)督,全力推進(jìn)中央各項(xiàng)重大政策措施在河北有效落實(shí)，為決勝全面建成小康社會，實(shí)現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)而努力奮斗！為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北貢獻(xiàn)力量！

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