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2013年第20號(hào)公告：泉州至南寧高速公路石城至吉安段竣工財(cái)務(wù)決算草案審計(jì)結(jié)果

【時(shí)間:2013年05月27日】【來(lái)源:審計(jì)署辦公廳】字號(hào)：【大】【中】【小】

泉州至南寧高速公路石城至吉安段
竣工財(cái)務(wù)決算草案審計(jì)結(jié)果
（2013年5月27日公告）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，審計(jì)署于2012年7月至11月，對(duì)泉州至南寧高速公路石城至吉安段（以下簡(jiǎn)稱石吉高速）竣工財(cái)務(wù)決算草案進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)檢查了項(xiàng)目概算執(zhí)行、投資控制和工程建設(shè)管理等情況?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、基本情況

石吉高速全長(zhǎng)190.31公里，批復(fù)概算總投資100.83億元，竣工財(cái)務(wù)決算草案金額90.42億元，項(xiàng)目建設(shè)單位為江西省交通運(yùn)輸廳石城至吉安高速公路項(xiàng)目建設(shè)辦公室（以下簡(jiǎn)稱石吉項(xiàng)目辦）。該項(xiàng)目于2008年8月開工建設(shè)，2010年9月建成通車，由江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)管理。交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表明，該項(xiàng)目工程質(zhì)量總體合格。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)

審計(jì)結(jié)果表明，江西省人民政府高度重視石吉高速建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)單位和各參建單位能夠較好執(zhí)行國(guó)家政策法規(guī)，會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作比較規(guī)范；決算草案編制基本合規(guī)，比較完整地反映了資金來(lái)源和使用情況；建立并嚴(yán)格執(zhí)行合同管理和工程變更管理流程，有效控制了投資規(guī)模。石吉高速的通車完善和增強(qiáng)了周邊地區(qū)的路網(wǎng)功能，取得了良好的社會(huì)效益。
但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，石吉高速建設(shè)中存在多計(jì)工程款、招投標(biāo)不規(guī)范和違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包工程等問(wèn)題。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況

（一）石吉項(xiàng)目辦在預(yù)留費(fèi)用中重復(fù)計(jì)列建設(shè)單位管理費(fèi)372萬(wàn)元、多計(jì)監(jiān)理費(fèi)和設(shè)計(jì)費(fèi)244.18萬(wàn)元，共計(jì)616.18萬(wàn)元。
審計(jì)指出上述問(wèn)題后，石吉項(xiàng)目辦已經(jīng)按照審計(jì)意見核減投資616.18萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)整了決算及交付使用資產(chǎn)價(jià)值。
（二）石吉項(xiàng)目辦在與68家施工單位（見附件1）結(jié)算時(shí)，多結(jié)算工程價(jià)款4817.86萬(wàn)元。
審計(jì)指出上述問(wèn)題后，石吉項(xiàng)目辦已從工程價(jià)款中扣減了多結(jié)算款項(xiàng)，相應(yīng)調(diào)整了決算及交付使用資產(chǎn)價(jià)值。
（三）石吉項(xiàng)目辦在工程實(shí)施中，未按規(guī)定將44個(gè)施工、檢測(cè)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流運(yùn)輸和改性瀝青加工合同項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，涉及金額1.58億元。
審計(jì)指出上述問(wèn)題后，江西省人民政府督促省交通運(yùn)輸廳對(duì)上述招投標(biāo)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，要求在招投標(biāo)工作中嚴(yán)格做到依法合規(guī)。
（四）在工程建設(shè)中，有12家施工單位（見附件2）存在出借資質(zhì)或違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包工程問(wèn)題，涉及金額4.82億元。
審計(jì)指出上述問(wèn)題后，江西省交通運(yùn)輸廳按有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行了處理處罰，并通報(bào)了處理處罰情況。
（五）石吉高速的8家施工單位（見附件3）對(duì)票據(jù)審核不嚴(yán)，作為財(cái)務(wù)憑證報(bào)賬的發(fā)票中，有1001.37萬(wàn)元假發(fā)票。
審計(jì)指出上述問(wèn)題后，上述8家施工單位已通過(guò)補(bǔ)辦正規(guī)發(fā)票等方式進(jìn)行了全面整改。
附件：
1.多結(jié)算工程價(jià)款的68家單位名單
2.出借資質(zhì)和違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包的12家單位名單
3.使用假發(fā)票入賬的8家單位名單

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