| 審計署2011年收支預(yù)算總表 |
|
|
|
單位：萬元 |
| 2011年收入 |
2011年支出 |
| 項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款 |
82,108.70 |
一、一般公共服務(wù) |
81,128.21 |
| |
|
審計事務(wù) |
81,128.21 |
| |
|
行政運行 |
39,245.89 |
| |
|
其中：人員經(jīng)費 |
23,402.68 |
| |
|
公用經(jīng)費 |
15,843.21 |
| |
|
一般行政管理事務(wù) |
10,951.04 |
| |
|
機關(guān)服務(wù) |
132.82 |
| |
|
審計業(yè)務(wù) |
21,000.00 |
| |
|
審計管理 |
7,410.00 |
| |
|
事業(yè)運行 |
1,930.46 |
| |
|
其他審計事務(wù)支出 |
458.00 |
| 二、事業(yè)收入 |
56.00 |
二、外交 |
268.8 |
| |
|
國際組織 |
18.80 |
| |
|
國際組織會費 |
12.00 |
| |
|
國際組織捐贈 |
6.80 |
| |
|
對外合作與交流 |
250.00 |
| |
|
大型國際會議 |
250.00 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
2.00 |
三、社會保障和就業(yè) |
1,626.00 |
| |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
1,626.00 |
| |
|
歸口管理的行政單位離退休 |
1,477.00 |
| |
|
離退休人員管理機構(gòu) |
149.00 |
| 四、其他收入 |
3,056.04 |
四、住房保障支出 |
4,860.00 |
| |
|
住房改革支出 |
4,860.00 |
| |
|
住房公積金 |
2,524.00 |
| |
|
提租補貼 |
317.00 |
| |
|
購房補貼 |
2,019.00 |
| |
|
|
|
| 本年收入合計 |
85,222.74 |
本年支出合計 |
87,883.01 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
57.27 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
293.43 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2,896.43 |
|
|
| 收 入 總 計 |
88,176.44 |
支 出 總 計 |
88,176.44 |
| 審計署2011年財政撥款支出預(yù)算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目 |
2010年預(yù)算數(shù) |
2010年執(zhí)行數(shù) |
2011年預(yù)算數(shù) |
2011年預(yù)算比2010年執(zhí)行 |
2011年預(yù)算
比2010年執(zhí)行
（扣除發(fā)改委基建） |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
年初預(yù)算數(shù) |
扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
扣除發(fā)改委安排的基建后預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
| 小計 |
當(dāng)年財政撥款 |
當(dāng)年國庫集中支付結(jié)余數(shù) |
| 201 |
一般公共服務(wù) |
68,978.29 |
68,075.29 |
75,100.94 |
73,405.76 |
1,695.18 |
68,197.94 |
76,153.90 |
75,252.90 |
1,052.96 |
1.4 |
7,054.96 |
10.3 |
| 20108 |
審計事務(wù) |
68,978.29 |
68,075.29 |
75,100.94 |
73,405.76 |
1,695.18 |
68,197.94 |
76,153.90 |
75,252.90 |
1,052.96 |
1.4 |
7,054.96 |
10.3 |
| |
行政運行 |
35,109.86 |
35,109.86 |
34,987.51 |
34,718.36 |
269.15 |
34,987.51 |
37,121.29 |
37,121.29 |
2,133.78 |
6.1 |
2,133.78 |
6.1 |
| |
一般行政管理事務(wù) |
8,691.23 |
7,788.23 |
8,786.23 |
8,559.49 |
226.74 |
7,883.23 |
9,734.84 |
8,833.84 |
948.61 |
10.8 |
950.61 |
12.1 |
| |
機關(guān)服務(wù) |
132.82 |
132.82 |
132.82 |
132.82 |
|
132.82 |
132.82 |
132.82 |
|
|
|
|
| |
審計業(yè)務(wù) |
18,790.00 |
18,790.00 |
18,790.00 |
18,404.92 |
385.08 |
18,790.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
2,210.00 |
11.8 |
2,210.00 |
11.8 |
| |
審計管理 |
5,535.00 |
5,535.00 |
5,685.00 |
5,341.66 |
343.34 |
5,685.00 |
7,395.00 |
7,395.00 |
1,710.00 |
30.1 |
1,710.00 |
30.1 |
| |
信息化建設(shè) |
|
|
6,000.00 |
5,529.13 |
470.87 |
|
|
|
-6,000.00 |
-100.0 |
|
|
| |
事業(yè)運行 |
719.38 |
719.38 |
719.38 |
719.38 |
|
719.38 |
769.95 |
769.95 |
50.57 |
7.0 |
50.57 |
7.0 |
| 202 |
外交 |
273.83 |
273.83 |
273.83 |
265.79 |
8.04 |
273.83 |
268.8 |
268.8 |
-5.03 |
-1.8 |
-5.03 |
-1.8 |
| 20204 |
國際組織 |
23.83 |
23.83 |
23.83 |
15.79 |
8.04 |
23.83 |
18.8 |
18.8 |
-5.03 |
-21.1 |
-5.03 |
-21.1 |
| |
國際組織會費 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
8.96 |
8.04 |
17.00 |
12.00 |
12.00 |
-5.00 |
-29.4 |
-5.00 |
-29.4 |
| |
國際組織捐贈 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
|
6.83 |
6.80 |
6.80 |
-0.03 |
-0.4 |
-0.03 |
-0.4 |
| 20205 |
對外合作與交流 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
| |
大型國際會議 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
| 208 |
社會保障和就業(yè) |
1,374.00 |
1,374.00 |
1,421.29 |
1,421.29 |
|
1,421.29 |
1,626.00 |
1,626.00 |
204.71 |
14.4 |
204.71 |
14.4 |
| 20805 |
行政單位離退休支出 |
1,374.00 |
1,374.00 |
1,421.29 |
1,421.29 |
|
1,421.29 |
1,626.00 |
1,626.00 |
204.71 |
14.4 |
204.71 |
14.4 |
| |
歸口管理的行政單位離退休 |
1,229.00 |
1,228.00 |
1,276.29 |
1,276.29 |
|
1,276.29 |
1,477.00 |
1,477.00 |
200.71 |
15.7 |
200.71 |
15.7 |
| |
離退休人員管理機構(gòu) |
145.00 |
146.00 |
145.00 |
145.00 |
|
145.00 |
149.00 |
149.00 |
4.00 |
2.8 |
4.00 |
2.8 |
| 221 |
住房保障支出 |
4,279.00 |
4,279.00 |
4,279.00 |
4,051.19 |
227.81 |
4,279.00 |
4,060.00 |
4,060.00 |
-219.00 |
-5.1 |
-219.00 |
-5.1 |
| 22102 |
住房改革支出 |
4,279.00 |
4,279.00 |
4,279.00 |
4,051.19 |
227.81 |
4,279.00 |
4,060.00 |
4,060.00 |
-219.00 |
-5.1 |
-219.00 |
-5.1 |
| |
住房公積金 |
2,349.00 |
2,349.00 |
2,349.00 |
2,146.00 |
203.00 |
2,349.00 |
2,300.00 |
2,300.00 |
-49.00 |
-2.1 |
-49.00 |
-2.1 |
| |
提租補貼 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
|
67.00 |
19.00 |
19.00 |
-48.00 |
-71.6 |
-48.00 |
-71.6 |
| |
購房補貼 |
1,863.00 |
1,863.00 |
1,863.00 |
1,838.19 |
24.81 |
1,863.00 |
1,741.00 |
1,741.00 |
-122.00 |
-6.5 |
-122.00 |
-6.5 |
| |
合計 |
74,905.12 |
74,002.12 |
81,075.06 |
79,144.03 |
1,931.03 |
74,172.06 |
82,108.70 |
81,207.70 |
1,033.64 |
1.3 |
7,035.64 |
9.5 |
| 關(guān)于審計署2011年部門預(yù)算的說明 |
一、2011年收支預(yù)算總體情況
審計署部門預(yù)算實行綜合預(yù)算，反映了審計署（含署本級、18個派出機構(gòu)和11個直屬事業(yè)單位，下同）所有的收入和支出預(yù)算。
（一）2011年度收入預(yù)算總計88 176.44萬元。
1．財政撥款82 108.7萬元。是指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入56萬元。主要為所屬計算機技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
3．事業(yè)單位經(jīng)營收入2萬元。主要為審計學(xué)會下屬的《審計研究》編輯部發(fā)行收入。
4．其他收入3056.04萬元。主要是所屬各單位的固定資產(chǎn)處置收入、利息收入，以及按規(guī)定將清理的往來款項納入部門預(yù)算使用的資金等。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額57.27萬元。主要是所屬事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年的財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)2896.43萬元。是用以前年度未使用完，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年繼續(xù)安排使用的資金。
（二）2011年支出預(yù)算總計88 176.44萬元。
1．一般公共服務(wù)81 128.21萬元。包括審計署本級、18個派出機構(gòu)及所屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項審計工作任務(wù)、保障審計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。
（1）行政運行39 245.89萬元。是為保障審計署各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。其中，根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出23 402.68萬元，按國家規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、行政差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出15 843.21萬元。
（2）一般行政管理事務(wù)10951.04萬元。主要用于“金審工程”運行及維護、國際審計組織培訓(xùn)研討會、辦公用房和設(shè)備維護修繕、設(shè)備更新購置、派出審計局取消公務(wù)用車后的交通補貼等方面的支出。
（3）機關(guān)服務(wù)132.82萬元。指為審計署機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。
（4）審計業(yè)務(wù)經(jīng)費21 000萬元。用于按照審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”的規(guī)定，審計人員外出審計期間一切經(jīng)費支出（含按規(guī)定支出的城市間交通費、住宿費、公雜費和餐費補助）。
（5）審計管理經(jīng)費7410萬元。主要是用于審計法制建設(shè)、審計業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、審計結(jié)果公告、審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計新聞宣傳等方面的支出。
（6）事業(yè)運行1930.46萬元。指事業(yè)單位（不含機關(guān)服務(wù)局，下同）用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。
（7）其他審計事務(wù)支出458萬元。指事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的支出。
2．外交支出268.8萬元。包括向國際組織的認(rèn)捐支出、按規(guī)定繳納的國際組織會費支出及在華召開國際會議支出等。
（1）國際組織會費12萬元。指審計署參加國際組織，按照國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會費支出。包括：世界審計組織會費和亞洲審計組織會費。
（2）國際組織捐贈6.8萬元。為審計署向亞洲審計組織的認(rèn)捐支出。
（3）大型國際會議250萬元。包括審計署承辦亞洲審計組織高級審計研討會、主辦中非高級審計研討會和上合組織最高審計機關(guān)聯(lián)席會議所需經(jīng)費支出。
3．社會保障和就業(yè)1626萬元。包括按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
（1）歸口管理的行政單位離退休1477萬元。為審計署離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關(guān)離退休經(jīng)費。
（2）離退休人員管理機構(gòu)149萬元。為審計署用于離退休干部局的支出。
4．住房保障支出4860萬元。包括按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金和發(fā)放的提租補貼、購房補貼等支出。
（1）住房公積金2524萬元，是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工計繳的住房公積金。
（2）提租補貼317萬元，是按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼。
（3）購房補貼2019萬元，是1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。
（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年293.43萬元。指預(yù)計需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、2010年財政撥款預(yù)算執(zhí)行情況
2010年財政撥款預(yù)算數(shù)74 905.12萬元，財政撥款執(zhí)行數(shù) 81 075.06萬元，比年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加6169.94萬元。具體情況如下：
（一）一般公共服務(wù)——審計事務(wù)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)為75 100.94萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加6122.65萬元，主要原因：
1. 行政運行2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)34 987.51萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)減少122.35萬元，主要原因是：為貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的指示精神，對行政運行科目經(jīng)費預(yù)算進(jìn)行了壓減。
2. 一般行政管理實事務(wù)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)8786.23萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加95萬元，主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過程中，增加了后勤改革工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報批程序后，相應(yīng)追加安排了“后勤改革經(jīng)費”項目預(yù)算。
3. 機關(guān)服務(wù)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)132.82萬元，與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同。
4. 審計業(yè)務(wù)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)18 790萬元，與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同。
5. 審計管理2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)5685萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加150萬元，主要原因是：2010年預(yù)算執(zhí)行過程中，增加了審計研究工作任務(wù)，經(jīng)預(yù)算報批程序后，相應(yīng)追加安排了“《中國國家審計學(xué)》編撰經(jīng)費”、“中國特色社會主義審計理論課題研究經(jīng)費”、“工程質(zhì)量審計研究經(jīng)費”項目預(yù)算。
6. 信息化建設(shè)2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)6000萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加6000萬元，主要原因是：發(fā)展改革委、財政部2010年中才分別下達(dá)“金審工程二期建設(shè)”項目計劃和預(yù)算。
7.事業(yè)運行2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)719.38萬元，與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同。
（二）外交——國際組織2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同，其中：國際組織會費17萬元，國際組織捐贈6.83萬元。
（三）外交——對外合作與交流2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)250萬元，全部為大型國際會議支出。
（四）社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)為1421.29萬元，比2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)增加47.29萬元，主要原因是：為改善離退休人員的保障狀況，財政部追加安排了審計署離退休人員經(jīng)費。
（五）住房保障支出——住房改革支出2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)與2010年初財政撥款預(yù)算數(shù)相同。
三、2011年財政撥款支出預(yù)算情況
2011年審計署財政撥款支出預(yù)算82 108.7萬元。
（一） 一般公共服務(wù)——審計事務(wù)76 153.9萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1052.96萬元，增長1.4%，其中：
1. 行政運行2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為37 121.69萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2134.18萬元，增長6.1%。主要原因是：由于新錄用公務(wù)員，審計署編制內(nèi)實有行政人員較2010年增加7%。
2. 一般行政管理事務(wù)支出9734.84萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加948.61萬元，增長10.8%。主要原因：一是“金審工程”資產(chǎn)增加，運行維護費用相應(yīng)增加；二是2011年審計署達(dá)到報廢更新年限的設(shè)備增加，相應(yīng)增加設(shè)備更新購置經(jīng)費。
3. 機關(guān)服務(wù)2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為132.82萬元，與2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
4. 審計業(yè)務(wù)經(jīng)費2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為21 000萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加2210萬元，增長11.8%。主要原因：一是新增人員從事審計業(yè)務(wù)所需經(jīng)費；二是2011年審計署新增地方政府性債務(wù)審計項目等審計任務(wù)，審計工作量上升；三是為加強境外機構(gòu)審計，2011年新增“境外機構(gòu)審計專項經(jīng)費”項目。
5. 審計管理經(jīng)費7395萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加1710萬元，增長30.1%。主要原因是：一是2011年審計署加大培訓(xùn)力度，增加了審計培訓(xùn)方面的支出；二是為提高審計工作質(zhì)量和管理水平，新增“2012年統(tǒng)一組織審計項目立項前期工作專項經(jīng)費”、“玉樹地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計管理專項經(jīng)費”、“審計技術(shù)方法研究及評價指標(biāo)體系構(gòu)建專項經(jīng)費”等項目。
6. 信息化建設(shè)2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為零，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少6000萬元，減少100 %，主要原因是：截止目前，發(fā)展改革委已下達(dá)審計署2011年信息化建設(shè)項目計劃5185萬元，但財政部目前暫未下達(dá)該項預(yù)算。
7. 事業(yè)運行2011年財政撥款預(yù)算數(shù)為769.95萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加50.57萬元，增加7%。主要原因是：2010年事業(yè)運行所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2011年可動用的財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
（二）外交——國際組織18.8萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少5.03萬元，減少21%。主要原因是2010年財政撥款中有補繳以前年度國際組織會費支出5萬元。
（三）外交——對外合作與交流250萬元，與2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)持平。
（四）社會保障和就業(yè)——行政事業(yè)單位離退休1626萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加252萬元，增加18%。主要原因是：按照有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，審計署機關(guān)離退休人員2010年規(guī)范津貼補貼所需資金有一部分是通過動用以前年度財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的，2011年可動用的財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。
（五）住房保障支出——住房改革支出4060萬元，比2010年財政撥款執(zhí)行數(shù)減少219萬元，下降5%。主要原因是：2011年，審計署動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排住房改革支出，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。
|
